|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00084/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
|
Processo
|
23063.005232/2023-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS PARA ALUNOS DO CEFET/RJ QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.387,09
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 115,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.185,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2023
|
00028/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005232/2023-10
|
16/11/2023
|
16/11/2024
|
1.208,00
|
12
|
100,67
|
|
27/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES + REAJUSTE 2024/2025 + ALTERAÇÃO QUALITATIVA
|
16/11/2024
|
16/11/2025
|
1.262,13
|
12
|
105,18
|
|
16/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/11/2025, ATÉ 16/11/2026; REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO COM BASE NO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025
|
16/11/2025
|
16/11/2026
|
1.328,08
|
12
|
110,67
|
|
15/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS:
1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/11/2026 ATÉ 16/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993.
1.2. O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO ENTRE OS MESES DE AGOSTO DE 2025 A JULHO DE 2026
|
16/11/2026
|
16/11/2027
|
1.387,09
|
12
|
115,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE001118
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
202,00
|
202,00
|
0,00
|
0,00
|
219,07
|
17,07
|
34,14
|
184,93
|
|
153010
|
2024NE000773
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.262,14
|
1.139,62
|
0,00
|
122,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000195
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
381,71
|
187,16
|
2,52
|
192,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000163
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.329,00
|
780,52
|
4,97
|
543,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
109/26497666-0
|
2026-05-22
|
23063.005232/2023-10
|
2026-07-27
|
31.56
|
|
109/26560823-9
|
2026-06-19
|
23063.005232/2023-10
|
2026-08-27
|
29.06
|
|
109/26635346-2
|
2026-07-23
|
23063.005232/2023-10
|
2026-09-25
|
35.70
|
|
109/26428212-7
|
2026-04-23
|
23063.005232/2023-10
|
2026-06-26
|
19.47
|
|
109253129164
|
2025-01-07
|
23063.005232/2023-10
|
2025-02-18
|
44.69
|
|
109253126244
|
2025-01-07
|
23063.005232/2023-10
|
2025-02-18
|
46.30
|
|
109253132135
|
2025-01-07
|
23063.005232/2023-10
|
2025-02-18
|
44.72
|
|
109253130170
|
2025-01-07
|
23063.005232/2023-10
|
2025-02-18
|
43.61
|
|
109/25709046-1
|
2025-06-27
|
23063.005232/2023-10
|
2025-07-10
|
31.96
|
|
109/25709058-6
|
2025-06-27
|
23063.005232/2023-10
|
2025-07-10
|
29.30
|
|
109/25709083-4
|
2025-06-27
|
23063.005232/2023-10
|
2025-07-10
|
19.76
|
|
109/25709195-6
|
2025-06-27
|
23063.005232/2023-10
|
2025-07-10
|
34.21
|
|
109/25709302-8
|
2025-06-27
|
23063.005232/2023-10
|
2025-07-10
|
42.20
|
|
109/25849013-2
|
2025-08-27
|
23063.005232/2023-10
|
2025-09-29
|
43.34
|
|
109/25849047-0
|
2025-08-27
|
23063.005232/2023-10
|
2025-09-29
|
46.29
|
|
109/25849085-0
|
2025-08-27
|
23063.005232/2023-10
|
2025-09-29
|
46.29
|
|
109/25885830-4
|
2025-09-11
|
23063.005232/2023-10
|
2025-11-01
|
51.59
|
|
109/26106850-3
|
2025-12-09
|
23063.005232/2023-10
|
2025-12-18
|
35.19
|
|
109/26048439-6
|
2025-11-14
|
23063.005232/2023-10
|
2025-12-15
|
35.33
|
|
109/26155976-6
|
2025-12-29
|
23063.005232/2023-10
|
2026-01-15
|
39.97
|
|
109/26278723-4
|
2026-02-20
|
23063.005232/2023-10
|
2026-02-26
|
9.29
|
|
109/26230017-8
|
2026-01-30
|
23063.005232/2023-10
|
2026-02-24
|
40.41
|
|
109/26355552-3
|
2026-03-23
|
23063.005232/2023-10
|
2026-04-24
|
9.59
|
|
109/26428211-9
|
2026-04-23
|
23063.005232/2023-10
|
2026-05-27
|
19.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
115.59083
|
1387.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.546.397-**
|
ANA CECILIA DOS SANTOS SANTORO
|
Gestor Substituto
|
|
***.953.617-**
|
VALTER GOMES DA CONCEIÇÃO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
