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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Serviços Gerais
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
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Processo
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71000.074689/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), SOB DEMANDA, COM CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS DE ABASTECIMENTO E SISTEMA PRÓPRIO OU CONTRATADO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO (POSTO DE COMBUSTÍVEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2023
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|
Vig. Fim
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14/11/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 80.900,94
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.741,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 77.097,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2023
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00053/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.074689/2023-51
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14/11/2023
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14/11/2024
|
66.840,00
|
12
|
5.570,00
|
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06/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCER 25% (VINTE CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 16.180,18 (DEZESSEIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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06/08/2024
|
14/11/2024
|
80.900,94
|
12
|
6.741,75
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2024NE000421
|
M2000405030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.180,18
|
14.191,25
|
15,00
|
1.973,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550005
|
2023NE000367
|
M2000405003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AUTOMOVEIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.720,65
|
64.720,65
|
0,00
|
0,00
|
34.720,65
|
25.656,21
|
25.656,21
|
9.064,44
|
|
550005
|
2024NE000077
|
M2000405003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AUTOMOVEIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
56.271,00
|
3.409,96
|
0,00
|
52.861,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15912
|
2024-06-21
|
71000.045976/2024-35
|
2024-06-24
|
8441.91
|
|
15.777
|
2024-05-17
|
71000.037540/2024-72
|
2024-05-23
|
11094.49
|
|
15492
|
2024-02-23
|
71000.010058/2024-95
|
2024-02-26
|
8802.66
|
|
11729
|
2024-02-19
|
71000.010058/2024-95
|
2024-02-26
|
261.78
|
|
15504
|
2024-02-27
|
71000.010920/2024-60
|
2024-03-04
|
196.55
|
|
15505
|
2024-02-27
|
71000.010920/2024-60
|
2024-03-04
|
7898.25
|
|
11833
|
2024-04-05
|
71000.021327/2024-49
|
2024-04-09
|
643.43
|
|
15646
|
2024-04-05
|
71000.021327/2024-49
|
2024-04-09
|
7339.47
|
|
15647
|
2024-04-05
|
71000.021327/2024-49
|
2024-04-09
|
1320.34
|
|
11932
|
2024-04-24
|
71000.029636/2024-67
|
2024-04-30
|
194.82
|
|
12.599
|
2024-04-24
|
71000.029636/2024-67
|
2024-04-30
|
108.84
|
|
15696
|
2024-04-24
|
71000.029636/2024-67
|
2024-04-30
|
10228.73
|
|
12.062
|
2024-05-17
|
71000.037540/2024-72
|
2024-05-23
|
236.54
|
|
16.113
|
2024-08-20
|
71000.058375/2024-92
|
2024-08-29
|
822.21
|
|
12208
|
2024-06-21
|
71000.045976/2024-35
|
2024-06-24
|
464.58
|
|
12694
|
2024-06-21
|
71000.045976/2024-35
|
2024-06-24
|
307.66
|
|
91036
|
2024-06-21
|
71000.045976/2024-35
|
2024-06-24
|
190.13
|
|
12224
|
2024-07-03
|
71000.048347/2024-67
|
2024-07-05
|
248.74
|
|
12712
|
2024-07-03
|
71000.048347/2024-67
|
2024-07-05
|
212.14
|
|
15.945
|
2024-07-03
|
71000.048347/2024-67
|
2024-07-05
|
2061.32
|
|
16246
|
2024-09-23
|
71000.066790/2024-10
|
2024-09-27
|
995.92
|
|
16.489
|
2024-11-19
|
71000.081009/2024-37
|
2024-11-25
|
679.93
|
|
16.387
|
2024-10-25
|
71000.075184/2024-95
|
2024-11-06
|
633.82
|
|
16.565
|
2024-12-11
|
71000.086523/2024-69
|
2024-12-12
|
530.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
15625
|
4.8639
|
75998.4375
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
1250
|
3.922
|
4902.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.867-**
|
RIAN GOMES CORREA
|
Gestor
|
|
***.763.728-**
|
DARIO ARANHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.763.728-**
|
DARIO ARANHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.476.741-**
|
FERNANDA RODRIGUES TARGINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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