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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
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Processo
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01202.000445/2023-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2023
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Vig. Fim
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16/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 200.010,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 200.010,00
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Valor Acumulado
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R$ 200.010,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000445/2023-81
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17/11/2023
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16/11/2024
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200.010,00
|
1
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200.010,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240137
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2024NE000230
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2C670000-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE TECNO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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26.387,78
|
0,00
|
0,00
|
26.387,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240137
|
2023NE000232
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2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
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240137
|
2023NE000233
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2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
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240137
|
2024NE000090
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43960022-24 - EMENDA N. 43960022
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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FT00019973
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2024-03-07
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01202.000445/2023-81
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2024-03-07
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11230.64
|
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FT00020204
|
2024-03-12
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01202.000445/2023-81
|
2024-03-12
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3238.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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1000
|
0.01
|
10.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
200000
|
1
|
200000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.604.504-**
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ELCIR TRINDADE VERO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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