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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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731000 - CMATFN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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731000 - CMATFN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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731000 - CMATFN
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.630.987/0001-61 - EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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63181001577202372
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE EQUIPAGENS OPERATIVAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2023
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Vig. Fim
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10/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 250.198,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 250.198,00
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Valor Acumulado
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R$ 250.198,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181001577202372
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17/11/2023
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10/11/2024
|
250.198,00
|
1
|
250.198,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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731000
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2023NE000145
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Y370101Z1L0 - AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAGENS E EQUIPAME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
93.203,00
|
93.203,00
|
0,00
|
0,00
|
93.203,00
|
93.203,00
|
93.203,00
|
0,00
|
|
731000
|
2023NE000144
|
Y370101Z1L0 - AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAGENS E EQUIPAME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
156.995,00
|
156.995,00
|
0,00
|
0,00
|
156.995,00
|
0,00
|
0,00
|
156.995,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COLDRE
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62
|
165
|
10230.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
370
|
75
|
27750.0000
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
500
|
64
|
32000.0000
|
|
Material
|
PERNEIRA
|
88
|
79
|
6952.0000
|
|
Material
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COLETE
|
95
|
340
|
32300.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
95
|
445
|
42275.0000
|
|
Material
|
COLETE SEGURANÇA
|
769
|
39
|
29991.0000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
95
|
210
|
19950.0000
|
|
Material
|
BANDOLEIRA
|
625
|
78
|
48750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.642.387-**
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MARCELO RIBEIRO DE FIGUEIREDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
2.22 MB |
01/04/2024 09:10:11 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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