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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90003/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Seção de Administração Predial
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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24.445.257/0001-15 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
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Processo
|
0002049-49.2023.6.22.8000
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA N. 358, DE 29/04/2005, DESTINADA A ATENDER AS UNIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
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Informações Complementares
|
CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM...
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Vig. Início
|
13/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.313,84
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.656,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.113,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
INCLUIR A SUBCLÁUSULA ÚNICA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO TRE-RO N. 27/2023, A PEDIDO DA CONTRATADA E SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PARA CONSTAR QUE A EXECUÇÃO DO CONTRATO SE DARÁ
PELA FILIAL DA EMPRESA ECOFORT.
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13/11/2023
|
12/11/2025
|
10.800,00
|
24
|
450,00
|
|
13/11/2023
|
00027/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002049-49.2023.6.22.8000
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13/11/2023
|
13/11/2025
|
10.800,00
|
24
|
450,00
|
|
07/11/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
1) RETIFICAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO TRE-RO Nº. 27/2023 (EVENTO 1084861), POR ERRO MATERIAL, A QUAL VERSA SOBRE REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO, PARA CONSTAR COMO DATA DE REAJUSTAMENTO DO PREÇO A DATA-BASE VINCULADA AO ORÇAMENTO ESTIMADO;
2) REGISTRAR O 1º REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO TRE-RO Nº. 27/2023 (EVENTO 1084861) NO PERCENTUAL 4,7581%, DECORRENTE DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2024 (CONSIDERANDO A DATA-BASE DO ORÇAMENTO CONSTANTE DO EVENTO 1082717, DATADA DE 08/11/2023);
3)PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TRE-RO Nº. 27/2023 (EVENTO 1084861), CONTADOS A PARTIR DE 14/11/2025 A 12/01/2026; E 4) INCLUIR O ITEM 38 NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO TRE-RO Nº 27/2023/TRE-RO (EVENTO 1084861), PARA A INCLUSÃO DE NORMA SOBRE A POLÍTICA DE INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES E A CONDUTA ÉTICA DA GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DO TRE-RO, REGULAMENTADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RO Nº 3, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 2941/2024- PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (EVENTO 1262257).
|
14/11/2025
|
12/01/2026
|
11.313,84
|
2
|
5.656,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2025NE000085
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
324,29
|
0,00
|
0,00
|
324,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2024NE000051
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.400,00
|
906,46
|
0,00
|
4.493,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2025NE000180
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.675,71
|
0,00
|
0,00
|
4.675,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2025NE000524
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
783,06
|
0,00
|
0,00
|
783,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000257
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150,40
|
0,00
|
0,00
|
150,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3708
|
2025-01-06
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-01-06
|
582.75
|
|
386
|
2024-03-22
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-03-25
|
469.80
|
|
3685
|
2024-04-25
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-04-25
|
410.85
|
|
3686
|
2024-04-25
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-04-25
|
349.20
|
|
3687
|
2024-05-02
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-05-02
|
308.09
|
|
3694
|
2024-06-11
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-06-12
|
470.70
|
|
3695
|
2024-07-01
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-07-02
|
459.45
|
|
3698
|
2024-08-05
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-08-07
|
299.70
|
|
3701
|
2024-09-10
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-09-11
|
583.65
|
|
3705
|
2024-10-09
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-10-09
|
554.85
|
|
3706
|
2024-11-11
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-11-11
|
587.25
|
|
3707
|
2024-12-04
|
0002049-49.2023.6.22
|
2024-12-04
|
648.00
|
|
3710
|
2025-02-13
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-02-13
|
432.00
|
|
3711
|
2025-03-05
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-03-05
|
450.00
|
|
3712
|
2025-04-07
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-04-07
|
490.50
|
|
3715
|
2025-05-08
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-05-08
|
337.50
|
|
3717
|
2025-06-04
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-06-04
|
819.00
|
|
3719
|
2025-07-03
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-07-03
|
306.00
|
|
3723
|
2025-08-04
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-08-06
|
369.00
|
|
3733
|
2025-09-16
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-09-16
|
450.00
|
|
3738
|
2025-10-09
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-10-09
|
472.50
|
|
3742
|
2025-11-06
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-11-07
|
384.75
|
|
3746
|
2025-11-19
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-11-19
|
383.52
|
|
3749
|
2025-12-08
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-12-08
|
329.00
|
|
3752
|
2025-12-22
|
0002049-49.2023.6.22
|
2025-12-23
|
235.00
|
|
3760
|
2026-02-20
|
0002049-49.2023.6.22
|
2026-02-20
|
150.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
1000
|
0.47141
|
11313.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.466.442-**
|
LAURENCI BERNARDINO
|
Gestor
|
|
***.222.932-**
|
LEILANE BÁRBARA DE SOUZA CEZAR
|
Apoio Administrativo
|
|
***.591.012-**
|
ESTÉFANE SIQUEIRA NOLÊTO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.713.982-**
|
EDUARDO JORGE CARVALHO DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.013.802-**
|
RENATA TERESINHA SOUZA DE MORAES PASCHOAL RODRIGUES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.582.162-**
|
LUDMILA LIMA VIEIRA DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
