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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155020 - EBSERH CHC-UFC
Unidade Gestora Origem do Contrato 150246 - MATERNIDADE ESCOLA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2018
Unidade Realizadora da Compra 155180 - EBSERH HU-UNIVASF
Número da Compra 00023/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.039.025/0001-12 - GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23533.000366/2018-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) COM INSUMOS INCLUSOS, COMPREENDENDO O SERVIÇODE IMPRESSÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃODOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, TÉRMICAS, DE ETIQUETAS, DE PULSEIRA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS)INCLUSO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS,SOFTWARE COM GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIATÉCNICA NO LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA MEAC/UFC.
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2018
Vig. Fim 12/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 192.528,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.044,02
Valor Acumulado R$ 7.721.699,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2018 00014/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.000366/2018-01 13/06/2018 12/06/2019 1.147.500,00 12 95.625,00
12/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo FICA PRORROGADO O CONTRATO 14/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) COM INSUMOS INCLUSOS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, TÉRMICAS, DE ETIQUETAS, DE PULSEIRA E LEITORES DE CÓDIGO DEBARRAS) INCLUSO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, SOFTWARE COM GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL, PARA ATENDER À MEAC. 13/06/2019 12/06/2020 3.008.490,00 1 3.008.490,00
16/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2018 PARA A UG 155020, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 16/09/2019 12/06/2020 3.008.490,00 1 3.008.490,00
11/06/2020 00004/2020 Termo Aditivo FICA PRORROGADO O CONTRATO 14/2018 CUJO OBJETO É A_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) COM INSUMOS INCLUSOS,COMPREENDENDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENTREGA,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA TÉRMICA, DE ETIQUETAS, DE PULSEIRA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) INCLUSO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, SOFTWARE COM GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL, PARAATENDER ÀS NECESSIDADES DA MEAC/UFC. 13/06/2020 12/06/2021 1.271.841,56 12 105.986,80
11/06/2021 00005/2021 Termo Aditivo ##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO. EXTRATO DE CONTRATO 14/2018 - UASG 155020 ##TEX PROCESSO: 23533.016364/2019-15. PREGÃO 23/2017. CONTRATANTE: EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC), CNPJ 15.126.437/0014-68. CONTRATADA: NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME, CNPJ Nº 05.039.025/0001-12 . OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO 14/2018 MEDIANTE A SUPRESSÃO DE - 87,2520% E ACRÉSCIMO DE 1,4815%. VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.271.841,55 PARA R$ 180.977,45. ISSO CORRESPONDE AO VALOR TOTAL DO CONTRATO VIGENTE COM SUPRESSÃO DE R$ 1.090.864,10 (UM MILHÃO, NOVENTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS NEGATIVOS) REPRESENTANDO UMA REDUÇÃO PERCENTUAL DE - 85,7705%. 11/06/2021 12/06/2021 180.977,45 12 15.081,45
11/06/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento FICA REAJUSTADO O ITEM 5 DO CONTRATO 14/2018 EM 10% CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS REAJUSTADO, PASSARÁ DE R$ 180.977,45 PARA R$ 185.784,25. ISSO CORRESPONDE AO VALOR DO CONTRATO VIGENTE COM AUMENTO DE R$ 4.806 ,80, REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 2,6560%. 13/06/2018 12/06/2021 185.784,25 12 15.482,02
11/06/2021 00006/2021 Termo Aditivo FICA PRORROGADO O CONTRATO 14/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) COM INSUMOS INCLUSOS. COMPREENDENDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, TÉRMICAS, DE ETIQUETAS, DE PULSEIRA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) INCLUSO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, SOFTWARE COM GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL PARA TENDER ÀS NECESSIDADES DOS HU'S DA UFC. 13/06/2018 12/06/2021 185.784,26 12 15.482,02
07/10/2021 00007/2021 Termo Aditivo A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, EM VIRTUDE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA, DE NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME, CNPJ/MF SOB O Nº 05.039.025/0001-12, PARA GTS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 05.039.025/0001-12; E ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA, DE RUA SÃO MIGUEL, 485 A, CEP 50.770-720, AFOGADOS, RECIFE - PE, PARA AVENIDA DOUTOR JOSÉ RUFINO, 158 JIQUIA, CEP: 50.771-600, RECIFE - PE. 07/10/2021 12/06/2022 185.806,95 12 15.483,91
09/06/2022 00008/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% AOS ITENS 6, 7, 8 E 9 AO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 14/2018, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 2º, INC II DA LEI 8.666/1993 E POR ACORDO ENTRE AS PARTES. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 185.784,25 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 192.505,50 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). A IMPORTÂNCIA ORA ESTABELECIDA CORRESPONDE AO VALOR TOTAL DO CONTRATO VIGENTE COM ACRÉSCIMO DE R$ 6.721,25 (SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM AUMENTO PERCENTUAL DE 3,61777168947314% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 09/06/2022 12/06/2022 192.528,20 12 16.044,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150246 2018NE800865 MAC2018 - TETO MAC2018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150246 2019NE800518 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150246 2019NE801092 V0000N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2020NE801165 EM200000000 - SOLICITACAO DE VINCULACAO DE PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150246 2018NE802322 M4086G7100N - RECURSOS EBSERH 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150246 2019NE800217 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150246 2019NE800227 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150246 2019NE800705 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150246 2019NE800888 V0000N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150246 2019NE801093 V0000N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE000502 EEM21T01418 - EEM21T01418 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.575,41 0,00 0,00 6.575,41 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE001232 EEM21T01418 - EEM21T01418 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.507,04 0,00 0,00 9.507,04 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE004048 EEM21T01418 - EEM21T01418 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.119,82 0,00 0,00 7.119,82 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE004863 EEM21T01418 - EEM21T01418 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.944,76 0,00 0,00 0,00 5.944,76 0,00 0,00 5.944,76
155020 2022NE000535 EEM20T01418 - EEM20T01418 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.269,83 0,00 0,00 6.269,83 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE001679 EEF20T01418 - EEF20T01418[ 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.899,60 0,00 0,00 14.899,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE001680 EEF20T01418 - EEF20T01418[ 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.154,29 0,00 0,00 31.033,22 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE001684 EEF20T01418 - EEF20T01418[ 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.721,25 0,00 0,00 6.524,51 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE001520 EEM21T01418 - EEM21T01418 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.939,56 0,00 0,00 5.939,56 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE001777 EEM21T01418 - EEM21T01418 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.975,08 0,00 4.191,52 20.203,85 23.579,71 0,00 0,00 27.771,23
155020 2021NE002862 EEM21T01418 - EEM21T01418 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.528,52 0,00 0,00 4.528,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-09-12 9625.27
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 0 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 1081250 0.0139 15029.3750
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 240 54.4771 13074.5040
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 40000 0.267 10680.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 375000 0.0246 9225.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 187500 0.0296 5550.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 68750 0.0553 3801.8750
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 600 112.1587 67295.2200
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 72 208.2948 14997.2256
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 30000 1.7625 52875.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.917.193-** EMANUEL MARTINS FERREIRA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo