|
Órgão
|
26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMB...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156687 - UFAPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156687 - UFAPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156687 - UFAPE
|
|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.422.042/0001-95 - ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23082.031507/2023-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO À ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, JARDINAGEM, LAVANDERIA HOSPITALAR, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.294.425,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.294.425,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.294.425,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.031507/2023-42
|
16/11/2023
|
13/05/2024
|
1.294.425,78
|
1
|
1.294.425,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156687
|
2023NE000116
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
297.274,02
|
297.274,02
|
0,00
|
0,00
|
297.274,02
|
47.533,99
|
47.533,99
|
249.740,03
|
|
156687
|
2024NE000041
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156687
|
2024NE000047
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
774.881,17
|
0,00
|
0,00
|
774.881,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
1294425.78
|
1294425.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
