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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158635 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00040/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23243.009981/2023-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NEST...
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Vig. Início
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17/11/2023
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|
Vig. Fim
|
17/11/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 655.827,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 655.827,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 611.639,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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00040/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009981/2023-06
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17/11/2023
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16/11/2025
|
611.639,16
|
1
|
611.639,16
|
|
11/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 40/2023 - MSA SERVIÇOS DE LIMPEZA - CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM (SEI 2114919), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 17/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 17/11/2026
|
17/11/2025
|
17/11/2026
|
655.827,01
|
1
|
655.827,01
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158635
|
2025NE000070
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
271.965,17
|
0,00
|
5.164,64
|
266.800,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158635
|
2025NE000225
|
L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.919,64
|
0,00
|
51.919,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158635
|
2023NE000268
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.992,00
|
34.249,26
|
3.747,59
|
40.995,15
|
34.249,26
|
0,00
|
0,00
|
37.996,85
|
|
158635
|
2026NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
498.839,27
|
61.621,27
|
5.164,64
|
432.053,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71
|
2026-07-14
|
23243.009981/2023-06
|
2026-07-14
|
54652.25
|
|
76
|
2026-08-12
|
23243.009981/2023-06
|
2026-08-13
|
54652.25
|
|
53
|
2026-06-09
|
23243.009981/2023-06
|
2026-06-10
|
54652.25
|
|
99
|
2026-10-13
|
23243.009981/2023-06
|
2026-10-14
|
54652.25
|
|
88
|
2026-09-11
|
23243.009981/2023-06
|
2026-09-14
|
54652.25
|
|
2025.063
|
2025-06-13
|
23243.009981/2023-06
|
2025-06-23
|
34902.98
|
|
2025.079
|
2025-07-10
|
23243.009981/2023-06
|
2025-07-10
|
34902.98
|
|
2025.086
|
2025-08-13
|
23243.009981/2023-06
|
2025-08-13
|
34902.98
|
|
2025.096
|
2025-09-10
|
23243.009981/2023-06
|
2025-09-10
|
34902.98
|
|
202500000000104
|
2025-10-08
|
23243.009981/2023-06
|
2025-10-08
|
50969.93
|
|
2025.109
|
2025-10-22
|
23243.009981/2023-06
|
2025-10-22
|
24615.92
|
|
2025.000123
|
2025-11-12
|
23243.009981/2023-06
|
2025-11-12
|
54652.25
|
|
2025000134
|
2025-12-16
|
23243.009981/2023-06
|
2025-12-16
|
54652.25
|
|
008
|
2026-01-13
|
23243.009981/2023-06
|
2026-01-13
|
54652.25
|
|
2026.12
|
2026-02-09
|
23243.009981/2023-06
|
2026-02-09
|
54652.25
|
|
26
|
2026-03-13
|
23243.009981/2023-06
|
2026-03-16
|
54652.25
|
|
34
|
2026-04-09
|
23243.009981/2023-06
|
2026-04-09
|
54652.25
|
|
42
|
2026-05-07
|
23243.009981/2023-06
|
2026-05-07
|
54652.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
135338.81
|
135338.8100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1
|
30155.54
|
30155.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
407148.42
|
407148.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
83184.24
|
83184.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.712-**
|
RODRIGO MARQUES MACHADO
|
Gestor
|
|
***.849.612-**
|
MARIA DO CARMO SANTOS DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
