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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000152
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.194.307/0001-73 - BENDITO GOSTO EVENTOS LTDA
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Processo
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11000.734278/2023-03
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A SRRF10.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2023
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Vig. Fim
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29/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
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2023NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.734278/2023-03
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29/03/2023
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29/03/2024
|
23.625,00
|
1
|
23.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170177
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2023NE000152
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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29.515,50
|
4.284,00
|
0,00
|
25.231,50
|
4.284,00
|
4.284,00
|
4.284,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6177
|
2023-11-07
|
11000.734278/2023-03
|
2023-11-20
|
693.00
|
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6216
|
2023-11-14
|
11000.734278/2023-03
|
2023-11-20
|
1323.00
|
|
6368
|
2023-12-11
|
11000.734278/2023-03
|
2023-12-22
|
2929.50
|
|
6417
|
2023-12-19
|
11000.734278/2023-03
|
2023-12-22
|
6615.00
|
|
6571
|
2024-02-28
|
11000.734278/2023-03
|
2024-03-06
|
630.00
|
|
6572
|
2024-02-28
|
11000.734278/2023-03
|
2024-03-06
|
630.00
|
|
6573
|
2024-02-28
|
11000.734278/2023-03
|
2024-03-06
|
2205.00
|
|
6574
|
2024-02-28
|
11000.734278/2023-03
|
2024-03-06
|
630.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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750
|
31.5
|
23625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.750-**
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LUANA FRANCISCON VERLINDO
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Gestor
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***.656.350-**
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ELISA CAMPAGNA DE AZEVEDO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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