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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00234/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA
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Processo
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23035.001706/2023-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E OSTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2023
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Vig. Fim
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12/04/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 755.487,36
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Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
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R$ 31.478,64
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Valor Acumulado
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R$ 780.251,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2023
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00234/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00234/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001706/2023-91
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19/11/2023
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19/11/2025
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715.200,00
|
24
|
29.800,00
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07/06/2024
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00076/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 234/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000117/2024.
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19/11/2023
|
19/11/2025
|
755.487,36
|
24
|
31.478,64
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10/04/2025
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00234/2023
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 234/2023-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 13 DE ABRIL DE 2025, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00016/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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19/11/2023
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12/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2023NE000176
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.000,00
|
137.080,02
|
1.311,20
|
10.608,78
|
137.080,02
|
77.480,02
|
80.758,02
|
57.633,20
|
|
158366
|
2023NE000178
|
L20RLP99DBN - PRODES - RESERVA TECNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.400,00
|
89.400,00
|
0,00
|
0,00
|
89.400,00
|
89.400,00
|
89.400,00
|
0,00
|
|
158366
|
2024NE000043
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.385,02
|
0,00
|
34.941,29
|
144.443,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2025NE000002
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.027,38
|
0,00
|
0,00
|
107.027,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1606
|
2024-08-05
|
23035.001951/2024-80
|
2024-08-12
|
31478.64
|
|
1589
|
2024-07-03
|
23035.001578/2024-67
|
2024-07-10
|
31478.64
|
|
1569
|
2024-06-06
|
23035.001706/2023-91
|
2024-06-18
|
31478.64
|
|
1570
|
2024-06-07
|
23035.001706/2023-91
|
2024-06-18
|
5035.92
|
|
1661
|
2024-12-04
|
23035.003278/2024-12
|
2024-12-06
|
31478.64
|
|
1632
|
2024-10-01
|
23035.002557/2024-69
|
2024-10-02
|
31478.64
|
|
1619
|
2024-09-04
|
23035.002365/2024-52
|
2024-09-12
|
31478.64
|
|
1664
|
2024-12-27
|
23035.003506/2024-54
|
2024-12-30
|
31478.64
|
|
1649
|
2024-11-01
|
23035.002886/2024-18
|
2024-11-04
|
31478.64
|
|
1676
|
2025-02-04
|
23035.001706/2023-91
|
2025-02-04
|
31478.64
|
|
1683
|
2025-03-10
|
23035.000864/2025-96
|
2025-03-10
|
31478.64
|
|
1687
|
2025-04-01
|
23035.001047/2025-55
|
2025-04-02
|
31478.64
|
|
1690
|
2025-04-16
|
23035.001265/2025-90
|
2025-04-23
|
12591.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
48
|
11936.1
|
572932.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
48
|
3803.22
|
182554.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.369.134-**
|
MARCIA MARIA GUILHERME BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.465.194-**
|
JOSE JECKSON FELIX XAVIER
|
Fiscal Titular
|
|
***.214.014-**
|
MARCELO MORAIS DE MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.002.674-**
|
ANDREILSON OLIVEIRA DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.422.534-**
|
FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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