|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
158340
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23166.001244/2023-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICISTA COM FUNÇÃO DE ENCARREGADO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 236.973,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.747,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 891.612,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2023
|
00040/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001244/2023-17
|
20/11/2023
|
19/11/2025
|
191.799,84
|
12
|
15.983,32
|
|
16/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME CCT 2024/2024 Nº RS004917-023, PERÍODO DE 01/01/2024 A 19/11/2024.
|
20/11/2023
|
19/11/2024
|
205.417,92
|
12
|
17.118,16
|
|
11/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
|
20/11/2024
|
19/11/2025
|
204.897,72
|
12
|
17.074,81
|
|
07/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CF. PROC. SUAP Nº.23166.000232.2025-37.
|
09/05/2025
|
19/11/2025
|
204.897,72
|
12
|
17.074,81
|
|
15/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - CCT Nº RS000040/2025 E IPCA 2024, REAJUSTE DE 7,14%. VALOR RETROATIVO-01/01
A 19/05/2025: R$ 5.630,97. VALOR MENSAL- DE 20/05 A 19/11/25: R$ 18.293,68.
|
20/11/2023
|
19/11/2025
|
219.524,16
|
12
|
18.293,68
|
|
10/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. VALOR MENSAL 1 ELETRICISTA-R$ 8.036,22, 2 AUX.MANUT. PREDIAL- R$ 10.257,46.
|
20/11/2025
|
20/11/2026
|
219.524,16
|
12
|
18.293,68
|
|
21/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ELETRICISTA E AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CF. ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174/2024, E DA IN SEGES/MGI Nº 148/2026, QUE ALTERA A IN SEGES/MGI Nº 190/2024
|
21/05/2026
|
20/11/2026
|
219.524,16
|
12
|
18.293,68
|
|
01/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO, CONFORME CCT Nº 000041/2026, ATRAVÉS DE APOSTILAMENTO.
|
21/05/2026
|
20/11/2026
|
236.973,60
|
12
|
19.747,80
|
|
15/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, POR 12 MESES. VALOR MENSAL ELETRICISTA (1) R$ 8.653,00, AUX. MANUT. PREDIAL (2) R$ 11.094,80
|
20/11/2026
|
20/11/2027
|
236.973,60
|
12
|
19.747,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158340
|
2023NE000085
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.843,87
|
16.030,82
|
979,49
|
4.833,56
|
15.883,77
|
0,00
|
0,00
|
16.863,26
|
|
158340
|
2024NE000063
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.335,57
|
17.097,13
|
1.275,76
|
4.962,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2025NE000003
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
192.142,82
|
150,80
|
2.338,49
|
189.653,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2024NE000007
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.120,87
|
0,00
|
2.209,19
|
171.911,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2025NE000076
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.001,36
|
18.407,00
|
1.348,53
|
5.245,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2026NE000005
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.171,53
|
0,00
|
1.847,37
|
145.324,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2026NE000003
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2026NE000093
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.495,60
|
39.495,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2026NE000098
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.042,01
|
7.042,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29624
|
2026-08-04
|
23166.001244/2023-17
|
2026-08-06
|
18188.91
|
|
30330
|
2026-10-13
|
23166.001244/2023-17
|
2026-10-15
|
19548.91
|
|
30180
|
2026-09-28
|
23166.001244/2023-17
|
2026-09-29
|
19548.91
|
|
29315
|
2026-07-06
|
23166.001244/2023-17
|
2026-07-07
|
17203.04
|
|
23644
|
2025-01-21
|
23166.001244/2023-17
|
2025-01-22
|
16826.81
|
|
23778
|
2025-02-07
|
23166.001244/2023-17
|
2025-02-11
|
17074.81
|
|
24089
|
2025-03-19
|
23166.000010/2025-14
|
2025-03-20
|
17074.81
|
|
24336
|
2025-04-10
|
23166.000010/2025-14
|
2025-04-17
|
16878.98
|
|
25217
|
2025-07-11
|
23166.000010/2025-14
|
2025-07-15
|
5630.97
|
|
25216
|
2025-07-11
|
23166.000010/2025-14
|
2025-07-15
|
16912.41
|
|
25218
|
2025-07-11
|
23166.000010/2025-14
|
2025-07-15
|
17367.33
|
|
25241
|
2025-07-16
|
23166.001244/2023-17
|
2025-07-22
|
18091.33
|
|
25597
|
2025-08-18
|
23166.000010/2025-14
|
2025-08-19
|
18153.10
|
|
25717
|
2025-09-05
|
23166.000010/2025-14
|
2025-09-08
|
17128.65
|
|
25999
|
2025-10-07
|
23166.000010/2025-14
|
2025-10-08
|
18153.10
|
|
26394
|
2025-11-12
|
23166.000010/2025-14
|
2025-11-13
|
18091.33
|
|
26749
|
2025-12-03
|
23166.000010/2025-14
|
2025-12-16
|
6594.36
|
|
26748
|
2025-12-04
|
23166.000010/2025-14
|
2025-12-16
|
11435.20
|
|
27201
|
2026-01-28
|
23166.000010/2025-14
|
2026-02-03
|
17051.23
|
|
27624
|
2026-02-20
|
23166.000047/2026-23
|
2026-02-23
|
18091.33
|
|
28073
|
2026-03-18
|
23166.000047/2026-83
|
2026-03-19
|
17967.79
|
|
28237
|
2026-04-07
|
23166.001244/2023-17
|
2026-04-16
|
18153.10
|
|
28725
|
2026-05-13
|
23166.001244/2023-17
|
2026-05-14
|
18091.33
|
|
29156
|
2026-06-19
|
23166.001244/2023-17
|
2026-06-19
|
8203.00
|
|
29002
|
2026-06-09
|
23166.001244/2023-17
|
2026-06-12
|
11724.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-20
|
11028.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
8653
|
103836.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
11094.8
|
133137.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.388.450-**
|
IVAN CARLOS MATIAS DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.023.800-**
|
EVANDRO ECKERT
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.023.800-**
|
EVANDRO ECKERT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.966.500-**
|
HÉLIO LUIZ NERES TASSIARI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.530.730-**
|
GEORGINA LEAL DINIZ
|
Gestor
|
|
***.966.500-**
|
HÉLIO LUIZ NERES TASSIARI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.141.780-**
|
EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
