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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000376
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.511.859/0001-19 - M. J. DE S. VIEIRA
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Processo
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23172.000500/2023-70
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Objeto
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VALOR EMPENHADO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PJ PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADO AO FARDAMENTO DOS DISCENTES DOS CAMPI DO IFPI, EM CONSONÂNCIA COM EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL DO PREGÃO 15/2023-158146, CONFORME OFÍCIO 31/2023 - DIPEI/PROPI/REI/IFPI.
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Informações Complementares
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15814605000152023 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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18/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 185.410,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 185.410,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2023
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2023NE000376
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000500/2023-70
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18/10/2023
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31/12/2023
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185.410,00
|
1
|
185.410,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2023NE000376
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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185.410,00
|
185.410,00
|
0,00
|
0,00
|
185.410,00
|
185.410,00
|
185.410,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF.844-MJS-CAMISA
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2024-03-21
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23172.000961/2024-23
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2024-03-26
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30120.00
|
|
NF850-CAMISAS
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2024-05-01
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23172.000961/2024-23
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2024-05-14
|
28563.80
|
|
871
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2024-09-03
|
23172.000961/2024-23
|
2024-10-18
|
12145.14
|
|
875
|
2024-10-17
|
23172.000961/2024-23
|
2024-10-18
|
21766.29
|
|
882
|
2025-03-10
|
23172.000961/2024-23
|
2025-03-17
|
31462.41
|
|
883
|
2025-08-13
|
23172.000961/2024-23
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2025-08-28
|
30120.00
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347-FARDA
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2026-03-12
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23172.000500/2023-70
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2026-03-30
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29241.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISETA
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4400
|
25.1
|
110440.0000
|
|
Material
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CAMISA UNIFORME
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3000
|
24.99
|
74970.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.143-**
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KAIRO PIMENTEL LIMA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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