|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120625 - GAP DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120625 - GAP DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120625 - GAP DF
|
|
Número da Compra
|
00038/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.325.530/0001-06 - A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
67280.000605/2023-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE
ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.370,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.447,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2023
|
00035/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67280.000605/2023-77
|
20/11/2023
|
20/11/2024
|
17.370,00
|
12
|
1.447,50
|
|
19/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/GAPDF-VICOMAR/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
21/11/2024
|
20/11/2025
|
17.370,00
|
12
|
1.447,50
|
|
11/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/GAPDF-VICOMAR/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2025 A 20/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
21/11/2025
|
20/11/2026
|
17.370,00
|
12
|
1.447,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120625
|
2024NE001355
|
A0000340108 - V. VEGETATIVA ESQ DA FUMACA - E. PARLAMENTAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.252,74
|
4.454,74
|
0,00
|
9.798,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2025NE000372
|
CP061300108 - DESPESAS COM COMANDOS AEREOS REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.833,33
|
6.365,57
|
84,68
|
11.383,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2026NE000733
|
CP061300108 - DESPESAS COM COMANDOS AEREOS REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.766,93
|
0,00
|
0,00
|
3.766,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2026NE002664
|
CP061300108 - DESPESAS COM COMANDOS AEREOS REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.247,00
|
8.247,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
12
|
1447.5
|
17370.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
