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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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160088
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.970.017/0001-60 - ROGER SOFTWARE LTDA
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Processo
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64576.013965/2023-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOTEM DE AUTOATENDIMENTO AO PÚBLICO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASILIA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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O VALOR CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO POSITIVA 5,2252%...
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Vig. Início
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16/10/2023
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.520,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.520,82
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Valor Acumulado
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R$ 1.539.868,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.013965/2023-25
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16/10/2023
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15/10/2024
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53.220,00
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1
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53.220,00
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16/10/2024
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00012/2024
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 16/10/2024, PARA ACRESCER EM DE 4,4982%, O VALOR MENSAL PACTUADO NO CONTRATO ORIGINAL, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA E A EMPRESA ROGER SOFTWARE LTDA., TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 2.598,52 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS E QUATRO CENTAVOS).
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16/10/2023
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15/10/2025
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60.366,52
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1
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60.366,52
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16/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 14/2023 - H MIL A BRASÍLIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 16 DE OUTUBRO DE 2024 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, COM FULCRO NO ART. 107, DA LEI N°14.133/21.
2. ACRESCER O VALOR TOTAL DO ALUDIDO CONTRATO EM RAZÃO DO AUMENTO DO NÚMERO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO SIGANET-WEB.
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16/10/2024
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15/10/2025
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57.768,02
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1
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57.768,02
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14/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOTEM DE AUTOATENDIMENTO AO PÚBLICO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS.
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14/10/2025
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15/10/2026
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63.520,82
|
1
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63.520,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167088
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2024NE005195
|
D8SAFUSEBSA - FUS - FUSEX
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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60.366,52
|
60.366,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167088
|
2026NE001922
|
D8SAFUSEBSA - FUS - FUSEX
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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63.520,82
|
15.880,66
|
0,00
|
47.640,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-10-15
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2661.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO PESSOAL - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
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1.085457
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58519.8860940599
|
63520.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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