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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01265/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
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Processo
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54000.024781/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (ALARME MONITORADO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV) E VISITA/VISTORIA AOS CHAMADOS DE DISPARO/DETECÇÃO DE ALARMES COM O MONITORAMENTO DE IMAGENS E DE ALARMES, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS OBJETIVANDO ATENDER A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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01/12/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.404,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.617,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 198.166,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2023
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01265/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01265/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.024781/2023-51
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01/12/2023
|
01/12/2024
|
64.548,00
|
12
|
5.379,00
|
|
20/08/2024
|
02356/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1265/2023 POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/12/2024 ATÉ 01/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/12/2024
|
01/12/2025
|
64.548,00
|
12
|
5.379,00
|
|
01/12/2025
|
02066/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/12/2025 ATÉ 01/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. ALTERA-SE O REPRESENTANTE LEGAL E PREPOSTO DA CONTRATADA, EM RAZÃO DE MUDANÇA NO SEU QUADRO SOCIETÁRIO QUE, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, O SR. VILMAR GOMES SANDIM PASSA A REPRESENTAR A CONTRATADA PERANTE O INCRA PARA TODOS OS ATOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
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01/12/2025
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01/12/2026
|
64.548,00
|
12
|
5.379,00
|
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27/05/2026
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00818/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS DE MONITORAMENTO (CFTV), INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NOS AMBIENTES DO AUDITÓRIO E DA SALA DO CIDADÃO, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 4,42% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO I, E 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. COM A ALTERAÇÃO, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 5.617,00 (CINCO MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS) PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 67.404,00 (SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS).
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27/05/2026
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01/12/2026
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67.404,00
|
12
|
5.617,00
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01/10/2026
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01705/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1265/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE 01/12/2026 A 01/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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01/12/2026
|
01/12/2027
|
67.404,00
|
12
|
5.617,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373058
|
2025NE000046
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.379,00
|
0,00
|
0,00
|
5.379,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2023NE000100
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.379,00
|
5.379,00
|
0,00
|
0,00
|
5.379,00
|
0,00
|
0,00
|
5.379,00
|
|
373058
|
2024NE000014
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.169,00
|
0,00
|
150,07
|
59.018,93
|
300,14
|
0,00
|
150,07
|
0,00
|
|
373058
|
2026NE000020
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.556,16
|
431,16
|
5.379,15
|
43.745,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000012
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.672,32
|
232,00
|
0,00
|
54.440,32
|
5.379,17
|
0,17
|
0,17
|
5.379,00
|
|
373058
|
2025NE000169
|
A3800E00MS5 - DESPESAS ADM SUPEN MS 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.147,17
|
0,00
|
0,00
|
5.147,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10160
|
2026-08-11
|
54000.002029/2026-01
|
2026-08-11
|
5617.00
|
|
10088
|
2026-07-16
|
54000.002029/2026-01
|
2026-07-16
|
5379.00
|
|
10254
|
2026-09-01
|
54000.002029/2026-01
|
2026-09-01
|
5617.00
|
|
10398
|
2026-10-05
|
54000.024781/2023-51
|
2026-10-05
|
5617.00
|
|
7541
|
2024-12-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-01-04
|
5379.00
|
|
7694
|
2025-03-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-03-11
|
5379.00
|
|
8061
|
2025-06-02
|
54000.024781/2023-51
|
2025-06-11
|
5379.00
|
|
7768
|
2025-04-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-04-08
|
5379.00
|
|
7832
|
2025-05-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-05-06
|
5379.00
|
|
8219
|
2025-07-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-07-01
|
5379.00
|
|
8356
|
2025-08-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-08-01
|
5379.00
|
|
8502
|
2025-09-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-09-01
|
5379.00
|
|
8629
|
2025-10-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-10-01
|
5379.00
|
|
8838
|
2025-11-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-11-06
|
5379.00
|
|
8961
|
2025-12-01
|
54000.024781/2023-51
|
2025-12-01
|
5379.00
|
|
9146
|
2026-01-02
|
54000.000887/2025-21
|
2026-01-07
|
5379.00
|
|
9283
|
2026-02-02
|
54000.024781/2023-51
|
2026-02-02
|
5379.00
|
|
9393
|
2026-03-01
|
54000.002029/2026-01
|
2026-03-01
|
5379.00
|
|
9539
|
2026-04-01
|
54000.002029/2026-01
|
2026-04-01
|
5379.00
|
|
9671
|
2026-05-02
|
54000.002029/2026-01
|
2026-05-05
|
5379.00
|
|
7614
|
2025-02-01
|
54000.000887/2025-21
|
2025-02-07
|
5379.00
|
|
9805
|
2026-06-01
|
54000.002029/2026-01
|
2026-06-03
|
5379.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
5617
|
67404.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.209.761-**
|
HERIBALDO JOSÉ JOAQUIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.293.531-**
|
FABIO NANTES VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.209.761-**
|
HERIBALDO JOSÉ JOAQUIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.293.531-**
|
FABIO NANTES VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.209.761-**
|
HERIBALDO JOSÉ JOAQUIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.293.531-**
|
FABIO NANTES VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
