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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.273.364/0001-57 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A
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Processo
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08240.000121/2017-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, PARA ATENDER ÀSNECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EMBARCAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2017
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Vig. Fim
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31/05/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 661.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 55.125,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.200.744,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.000121/2017-97
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18/05/2017
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17/05/2018
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539.244,00
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1
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539.244,00
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28/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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18/05/2018
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18/05/2019
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539.244,00
|
1
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0,00
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17/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES; 2. A ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO ESPECIFICADA NO ITEM 1.3 DA "CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO", QUE PASSA DE 0,14% PARA 2%.
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18/05/2019
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18/05/2020
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539.244,00
|
1
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0,00
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02/09/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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02/09/2019
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18/05/2020
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132.300,00
|
1
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0,00
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30/04/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, DE 18/05/2020 A 18/05/2021.
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18/05/2020
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18/05/2021
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661.500,00
|
1
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0,00
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29/03/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2017-SR/PF/AM O QUAL PASSA A TER VIGÊNCIA DE 18/05/2021 A 18/05/2022 E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.506.307/0001-57 PARA A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 08.273.364/0001-57.
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18/05/2021
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18/05/2022
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661.500,00
|
12
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55.125,00
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18/05/2021
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00007/2017
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO AMIGÁVEL TEM POR BASE O CONTRATO Nº 07/2017- SR/PF/AM, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS E DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, MEDIANTE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADO POR MEIO DE SISTEMA NA PLATAFORMA WEB, COMPREENDENDO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DA REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA, PARA A FLOTILHA DE EMBARCAÇÕES DA SR/PF/AM - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, INCLUSIVE DAS DEMAIS EMBARCAÇÕES QUE VENHAM A SER ADQUIRIDAS, QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE, ACAUTELADAS OU CEDIDAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS ANEXOS DO PREGÃO Nº 01/2017-SR/PF/AM., A PARTIR DO DIA 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/93.
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18/05/2017
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31/05/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
|
2017NE800237
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2018NE800176
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2019NE800100
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800034
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800347
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2021NE000038
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
175.569,41
|
0,00
|
0,00
|
175.569,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
661500
|
661500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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