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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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08410.002404/2017-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS EDAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DE FORMA CONTINUADA.OBS: VALOR CONTRATADO R$ 299.363,90
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/07/2017
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Vig. Fim
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25/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 299.363,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 299.363,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.002404/2017-74
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26/07/2017
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25/07/2021
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299.363,90
|
1
|
0,00
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26/07/2017
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00005/2017
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Termo de Encerramento
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26/07/2017
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25/07/2021
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0,00
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0,00
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09/07/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2017 SR/PF/PI.
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26/07/2018
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25/07/2019
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299.363,90
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12
|
24.946,99
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22/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2017 SR/PF/PI, CUJO O OBJETO É O GERENCIMENTODE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
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26/07/2019
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25/07/2020
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299.363,90
|
1
|
0,00
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16/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAR CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA-DO CONTRATO Nº 05/2017-SR/PF/PI.
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26/07/2020
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25/07/2021
|
299.363,90
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200390
|
2017NE800185
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2018NE800029
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2019NE800071
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2020NE800021
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2019NE800005
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2021NE000013
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
164.542,03
|
0,00
|
0,00
|
164.542,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
42314.67
|
507776.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.691-**
|
CAMILO MAGALHAES DA TRINDADE
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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