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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Sem ônus
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Número Contrato
|
00085/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
00057/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
|
23172.000760/2022-64
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO, ANEXO I DO EDITAL DO EDITAL DE PREGÃO Nº 57/2023. IFPI - REITORIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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25/07/2025
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 517.006,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.083,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.025.341,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2023
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00085/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000760/2022-64
|
23/11/2023
|
23/11/2025
|
461.778,12
|
12
|
38.481,51
|
|
24/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO Nº PI000048/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 85/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
23/11/2023
|
23/11/2024
|
488.610,48
|
12
|
40.717,54
|
|
27/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2023, POR 12 (DOZE) MESES, SEM OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/11/2024 A 23/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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23/11/2024
|
23/11/2025
|
484.108,80
|
12
|
40.342,40
|
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07/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO Nº PI000053/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 85/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO; REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024 NO IMPORTE DE 4,7581%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
23/11/2023
|
23/11/2025
|
517.006,56
|
12
|
43.083,88
|
|
26/06/2025
|
00085/2023
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 85/2023, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 57/2023, PROCESSO Nº 23172.000760/2022-64, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JUNTO AO IFPI - REITORIA, COM VIGÊNCIA INICIAL ATÉ 23/11/2025, EMPRESA ATD LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 09.019.150/0001-11, RESCINDIR, UNILATERALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 77 DA LEI Nº 8.666/93, A PARTIR DE 25 DE JULHO DE 2025, O CONTRATO Nº 85/2023 FIRMADO COM A EMPRESA ENCARREGADA DA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JUNTO AO IFPI - REITORIA.
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23/11/2023
|
25/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2025NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.239,49
|
0,00
|
0,00
|
272.239,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2023NE000398
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.743,30
|
48.743,30
|
0,00
|
0,00
|
48.743,30
|
4.879,52
|
8.152,37
|
40.590,93
|
|
158146
|
2024NE000051
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
516.784,45
|
141.893,33
|
3.655,42
|
371.235,70
|
41.634,04
|
458,25
|
916,50
|
85.090,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31517
|
2024-09-02
|
23172.000760/2022-64
|
2024-10-02
|
40717.54
|
|
33098
|
2025-06-11
|
23172.000760/2022-64
|
2025-06-16
|
40930.49
|
|
30221
|
2024-01-04
|
23172.000760/2022-64
|
2024-01-04
|
9230.43
|
|
30510
|
2024-02-27
|
23172.000760/2022-64
|
2024-02-28
|
34608.11
|
|
30591
|
2024-03-14
|
23172.000760/2022-64
|
2024-03-26
|
34608.11
|
|
30836
|
2024-04-22
|
23172.000760/2022-64
|
2024-04-26
|
32877.71
|
|
30941
|
2024-05-10
|
23172.000760/2022-64
|
2024-05-20
|
34608.11
|
|
31113
|
2024-06-13
|
23172.000760/2022-64
|
2024-06-18
|
34608.11
|
|
31139
|
2024-06-24
|
23172.000760/2022-64
|
2024-06-26
|
12074.56
|
|
31243
|
2024-07-11
|
23172.000760/2022-64
|
2024-07-12
|
34608.11
|
|
31553
|
2024-09-05
|
23172.000760/2022-64
|
2024-09-20
|
38681.66
|
|
31734
|
2024-10-15
|
23172.000760/2022-64
|
2024-10-31
|
38817.44
|
|
31904
|
2024-11-08
|
23172.000760/2022-64
|
2024-11-13
|
38681.66
|
|
32145
|
2024-12-11
|
23172.000760/2022-64
|
2024-12-27
|
40717.54
|
|
32267
|
2025-01-02
|
23172.000760/2022-64
|
2025-01-20
|
40717.54
|
|
32493
|
2025-02-19
|
23172.000760/2022-64
|
2025-02-20
|
39968.32
|
|
32624
|
2025-03-11
|
23172.000760/2022-64
|
2025-03-13
|
39598.72
|
|
32806
|
2025-04-05
|
23172.000760/2022-64
|
2025-04-08
|
33662.16
|
|
32898
|
2025-05-16
|
23172.000760/2022-64
|
2025-05-27
|
34224.96
|
|
33256
|
2025-07-15
|
23172.000760/2022-64
|
2025-07-21
|
38779.49
|
|
33361
|
2025-08-12
|
23172.000760/2022-64
|
2025-08-27
|
34109.43
|
|
33105
|
2025-06-12
|
23172.000760/2022-64
|
2025-08-27
|
10965.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-23
|
23088.91
|
|
Seguro Garantia
|
2025-02-23
|
24430.52
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-23
|
25850.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
40596
|
5.39
|
218812.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
120000
|
2.39
|
286800.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
7188
|
1.22
|
8769.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - FREQÜÊNCIA 8H/SEMESTRE - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
11412
|
0.23
|
2624.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.022.483-**
|
FABRÍCIO VELOSO AGUIAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.081.573-**
|
MÁRCIO MAIA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.254.663-**
|
GILDA LIMA SILVA MEIRELES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
