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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00255/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00029/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.248.164/0001-19 - JOSE AVAILTON DA CUNHA
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Processo
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23516.001137/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EFETIVO DE PRAGAS E ROEDORES PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRN/CAMPUS CEARÁ-MIRIM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2023
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Vig. Fim
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17/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.416,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.416,86
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Valor Acumulado
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R$ 6.500,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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00255/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00255/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001137/2023-71
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17/11/2023
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17/11/2024
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6.500,59
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2
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3.250,27
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05/05/2025
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00072/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 255/2023-PROAD/IFRN.EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 3.250,27 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA R$ 3.416,86 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ) DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A15/12/2023.
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17/11/2023
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17/11/2024
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3.416,86
|
1
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3.416,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2023NE000133
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L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154838
|
2023NE000134
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.250,24
|
3.250,24
|
0,00
|
0,00
|
3.250,24
|
942,85
|
942,85
|
2.307,39
|
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154838
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2025NE000035
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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17529
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2024-10-17
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23516.001194/2024-31
|
2024-10-17
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747.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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40628.42
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0.0841003
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3416.8623
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.109.844-**
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ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
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Fiscal Técnico
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***.091.474-**
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WASHINGTON DOS SANTOS SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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***.415.623-**
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BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
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Gestor
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***.067.092-**
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ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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