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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.786.925/0001-20 - LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23118.001694/2023-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE PEQUENO VULTO, SOB DEMANDA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - CAMPUS PRESIDENTE MÉDICI - RO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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30/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.531,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.044,32
|
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Valor Acumulado
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R$ 138.953,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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00031/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.001694/2023-85
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30/11/2023
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30/11/2024
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44.340,00
|
12
|
3.695,00
|
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27/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 30/11/2024 ATÉ 30/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, APLICANDO-SE O PERCENTUAL DE CORREÇÃO DO IPCA, ACUMULADO DO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024, CORRESPONDENTE A 3,925950 % DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME TABELA ABAIXO.
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30/11/2024
|
30/11/2025
|
46.081,14
|
12
|
3.840,10
|
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25/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 30/11/2025 ATÉ 30/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, APLICANDO-SE O PERCENTUAL DE CORREÇÃO DO IPCA, ACUMULADO DO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025, CORRESPONDENTE A 5,319640 % % DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
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30/11/2025
|
30/11/2026
|
48.531,88
|
12
|
4.044,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2023NE000717
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.340,00
|
44.340,00
|
0,00
|
0,00
|
44.340,00
|
16.107,90
|
16.107,90
|
28.232,10
|
|
154055
|
2024NE000563
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.081,14
|
46.081,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000449
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.187,32
|
15.395,30
|
0,00
|
15.792,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2026NE000308
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.905,57
|
50.905,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6965
|
2026-10-02
|
23118.001694/2023-85
|
2026-10-05
|
15387.04
|
|
6103
|
2025-05-05
|
23118.017128/2023-95
|
2025-05-05
|
785.68
|
|
6105
|
2025-05-05
|
23118.017128/2023-95
|
2025-05-05
|
15150.45
|
|
9723
|
2025-05-05
|
23118.017128/2023-95
|
2025-05-05
|
3079.04
|
|
6354
|
2025-09-09
|
23118.017128/2023-95
|
2025-09-15
|
14994.56
|
|
6355
|
2025-09-09
|
23118.017128/2023-95
|
2025-09-15
|
623.56
|
|
9927
|
2025-09-09
|
23118.017128/2023-95
|
2025-09-15
|
7976.25
|
|
10039
|
2025-11-17
|
23118.017128/2023-95
|
2025-11-18
|
3159.50
|
|
6468
|
2025-11-17
|
23118.017128/2023-95
|
2025-11-18
|
311.78
|
|
6499
|
2025-12-08
|
23118.017128/2023-95
|
2025-12-11
|
15792.02
|
|
10391
|
2026-06-11
|
23118.017128/2023-95
|
2026-06-15
|
1060.00
|
|
6805
|
2026-06-11
|
23118.017128/2023-95
|
2026-06-15
|
15792.02
|
|
6806
|
2026-06-11
|
23118.017128/2023-95
|
2026-06-15
|
492.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-28
|
2217.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-28
|
2304.05
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-28
|
2426.59
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
48531.88
|
48531.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.759.532-**
|
KASSIO RIGO SANTANA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.902-**
|
Edvaldo Araújo Nunes
|
Gestor Substituto
|
|
***.295.972-**
|
CESAR WEIGLY TARABOSSI REIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.846.854-**
|
RODRIGO VIEIRA ALVES AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.465.902-**
|
Edvaldo Araújo Nunes
|
Fiscal Técnico
|
|
***.598.892-**
|
SUÉLEN LISIK DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.456.972-**
|
CRISTIANO FEITOSA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.846.854-**
|
RODRIGO VIEIRA ALVES AMARAL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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