|
Órgão
|
26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154050 - FUFSE
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.198.561/0001-06 - POTENCIA CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
23113.050480/2022-41
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE COBERTURAS NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.021.425,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.021.425,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.052.389,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2023
|
00068/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.050480/2022-41
|
16/11/2023
|
06/08/2025
|
688.007,03
|
1
|
688.007,03
|
|
23/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 30 (TRINTA) DIAS
|
23/11/2023
|
13/05/2024
|
688.007,03
|
1
|
688.007,03
|
|
22/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N°068/2023-UFS POR 150 DIAS.
|
14/05/2024
|
10/10/2024
|
688.007,03
|
1
|
688.007,03
|
|
15/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
REPLANILHAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR E RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 2º TERMO ADITIVO
|
15/05/2024
|
10/10/2024
|
688.007,03
|
1
|
688.007,03
|
|
24/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N 68/2023-UFS POR MAIS 150 (CENTO E CIQUENTA) DIAS.
|
11/10/2024
|
09/03/2025
|
688.007,03
|
1
|
688.007,03
|
|
24/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
|
10/03/2025
|
06/08/2025
|
688.007,03
|
1
|
688.007,03
|
|
20/06/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DE REPLANILHAMENTO
|
20/06/2025
|
06/08/2025
|
1.031.194,47
|
1
|
1.031.194,47
|
|
30/07/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
|
07/08/2025
|
03/01/2026
|
1.031.194,47
|
1
|
1.031.194,47
|
|
08/10/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR EM R$ 31.748,42 EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE E MINORAR O VALOR EM R$ 54.781,45 EM DECORRÊNCIA DE REPLANILHAMENTO.
|
08/10/2025
|
03/01/2026
|
1.008.161,44
|
1
|
1.008.161,44
|
|
02/01/2026
|
00009/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N 68/2023-UFS POR MAIS 30 DIAS.
|
04/01/2026
|
02/02/2026
|
1.008.161,44
|
1
|
1.008.161,44
|
|
29/01/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 DIAS.
|
03/02/2026
|
04/03/2026
|
1.008.161,44
|
1
|
1.008.161,44
|
|
23/02/2026
|
00011/2026
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O CONTRATO EM 13.263,66 DECORRENTE DE DE REAJUSTE.
|
23/02/2026
|
04/03/2026
|
1.021.425,10
|
1
|
1.021.425,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2025NE000508
|
MSS25G43JN7 - PRIMEIRA ETAPA DE REFORMA ADEQUACAO COBERTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
343.187,44
|
25.829,65
|
0,00
|
317.357,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2023NE000661
|
MSS25G43JN7 - PRIMEIRA ETAPA DE REFORMA ADEQUACAO COBERTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
688.007,03
|
688.007,03
|
0,00
|
0,00
|
688.007,03
|
688.007,03
|
688.007,03
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025327
|
2025-08-02
|
23113.050480/2022-41
|
2025-08-10
|
500000.14
|
|
2025332
|
2025-11-02
|
23113.044142/2025-73
|
2025-11-03
|
31748.21
|
|
2025331
|
2025-11-02
|
23113.044126/2025-81
|
2025-11-04
|
106691.41
|
|
2026RA000944
|
2026-03-31
|
23113.009510/2026-18
|
2026-03-31
|
21.66
|
|
2026337
|
2026-02-25
|
23113.050480/2022-41
|
2026-03-02
|
13263.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1021425.1
|
1021425.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.142.375-**
|
MANOEL FERNANDO FREIRE CABRAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
