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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
Processo 23719.001747/2023-99
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDES
Informações Complementares
Vig. Início 24/11/2023
Vig. Fim 24/11/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 520.265,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 520.265,00
Valor Acumulado R$ 16.113.602,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/11/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.001747/2023-99 24/11/2023 24/05/2026 505.652,00 1 505.652,00
09/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 24/05/2026 24/11/2028 520.265,00 1 520.265,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155081 2024NE000075 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2023NE000163 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2023NE000162 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2024NE000135 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.913,85 9.913,85 0,00 0,00 10.086,15 86,15 172,30 9.913,85
155081 2024NE000140 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2024NE000036 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.575,00 6.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2025NE000168 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 600 206.59 123954.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 600 234.54 140724.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM 200 129.64 25928.0000
Serviço MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM 50 152.28 7614.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUAL 50 119.52 5976.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 210000 1.0289 216069.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 224.34 KB 24/04/2026 08:43:56
Contrato 391.31 KB 24/04/2026 08:42:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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