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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
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Processo
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23719.001812/2023-86
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2023
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Vig. Fim
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24/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.175,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 162.175,78
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Valor Acumulado
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R$ 5.022.893,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.001812/2023-86
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24/11/2023
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24/05/2026
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157.620,00
|
1
|
157.620,00
|
|
09/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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24/05/2026
|
24/11/2028
|
162.175,78
|
1
|
162.175,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155081
|
2023NE000160
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2023NE000161
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2025NE000169
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.204,74
|
1.204,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
416
|
2024-12-20
|
23719.001812/2023-86
|
2025-03-11
|
6575.00
|
|
4355
|
2024-12-20
|
23719.001812/2023-86
|
2025-03-11
|
14313.85
|
|
613
|
2025-12-04
|
23719.001812/2023-86
|
2026-02-23
|
1204.74
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
50
|
144.04
|
7202.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
200
|
144.05
|
28810.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
100
|
102.8898
|
10288.9800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
100
|
102.89
|
10289.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
20
|
134.79
|
2695.8000
|
|
Material
|
PLACA MÃE
|
100000
|
1.0289
|
102890.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
418.48 KB |
24/04/2026 08:41:18 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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