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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00139/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.247.497/0001-15 - VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23541.000230/2023-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMART TV 65'' POLEGADA LED PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2023
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Vig. Fim
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23/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.807,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.807,96
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Valor Acumulado
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R$ 141.695,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2023
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00066/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000230/2023-51
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24/11/2023
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23/11/2024
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11.807,96
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1
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11.807,96
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26/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO, O PREÂMBULO DO REFERIDO CONTRATO FICA ALTERADO DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ: "CONTRATADA: VETOR LBS CONSULTORIA COMEÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, [...]", LEIA-SE: "CONTRATADA: VETOR LBS CONSULTORIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, [...]"
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24/11/2023
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23/11/2024
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11.807,96
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1
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11.807,96
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10/04/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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A MARCA/MODELO DO OBJETO DO CONTRATO FICA ALTERADA PARA TCL 4K 65" P635, A PARTIR DE 10/04/2024.
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10/04/2024
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23/11/2024
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11.807,96
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1
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11.807,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
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2023NE005501
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UFRR0000000 - UFRR0000000
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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11.807,96
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11.807,96
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0,00
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0,00
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11.807,96
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0,00
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0,00
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11.807,96
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELEVISOR
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4
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2951.99
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11807.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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