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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782802 - CEIMSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782802 - CEIMSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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12402/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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782802 - CEIMSA
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA
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Processo
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60677.000368/2022-61
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Objeto
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2023
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Vig. Fim
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25/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 187.895,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 187.895,95
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Valor Acumulado
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R$ 4.603.979,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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12402/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 12402/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60677.000368/2022-61
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26/10/2023
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25/10/2024
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174.689,50
|
1
|
174.689,50
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16/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº . 82000/2022-124-01/00 , POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2024 A 25/10/2025,
NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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26/10/2024
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25/10/2025
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181.211,55
|
1
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181.211,55
|
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24/10/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGARA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 82000/2022-121-01-02 POR 12 MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2025 A 25/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93 E REAJUSTAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO APLICANDO O IPCA NO ÍNDICE DE 3,46%.
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26/10/2025
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25/10/2026
|
187.895,95
|
1
|
187.895,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
782802
|
2026NE001437
|
X488DV201B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM 2ºDN E DE SUAS O
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2026NE001442
|
X488DV201B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM 2ºDN E DE SUAS O
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.508,63
|
0,00
|
0,00
|
8.508,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
20
|
1004.34
|
20086.8000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
15
|
1670.15
|
25052.2500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
45
|
654.51
|
29452.9500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
45
|
901.65
|
40574.2500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
500
|
11.27
|
5635.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
15
|
4472.98
|
67094.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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