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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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13.277.344/0001-94 - SEFIX EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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08650.005697/2023-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, A SER EXECUTADO DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PERTINENTES À ATIVIDADE, EPIS E DEMAIS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS NA SEDE DO DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, LOCALIZADA EM BRASÍLIA, BEM COMO COE E HANGAR, CONFORME AS DEMANDAS IDENTIFICADAS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2023
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Vig. Fim
|
21/11/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.753.405,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 425.113,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.383.318,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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00065/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.005697/2023-67
|
21/11/2023
|
21/05/2026
|
11.546.563,50
|
30
|
384.885,45
|
|
24/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2023, COM EFEITOS RETROATIVOS A 1º DE JANEIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2024.
|
21/11/2023
|
21/05/2026
|
12.138.733,50
|
30
|
404.624,45
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
65/2023, COM EFEITOS RETROATIVOS A 1º DE JANEIRO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT)
2025/2025 (SEI Nº 68492664)
|
21/11/2023
|
21/05/2026
|
12.776.272,80
|
30
|
425.875,76
|
|
14/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 22/05/2026 A 21/11/2028, BEM COMO A SUPRESSÃO DE 90% DOS ITENS A (AVISO PRÉVIO INDENIZADO) E D (AVISO PRÉVIO TRABALHADO) DO MÓDULO 3 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 2.4 DO CONTRATO ORIGINÁRIO E NOTA TÉCNICA Nº 652-2017-MP (72939664).
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22/05/2026
|
21/11/2028
|
12.588.681,30
|
30
|
419.622,71
|
|
08/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO:
A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
08/09/2026
|
21/11/2028
|
12.753.405,30
|
30
|
425.113,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2025NE000788
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.794.003,14
|
4.794.003,14
|
0,00
|
0,00
|
425.875,76
|
0,00
|
0,00
|
425.875,76
|
|
200109
|
2025NE000220
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.035.474,95
|
404.966,13
|
120.291,06
|
3.510.217,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000104
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.861.598,93
|
627.858,98
|
731.546,14
|
3.502.193,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000465
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
513.180,60
|
384.885,45
|
12.091,41
|
116.203,74
|
384.885,45
|
0,00
|
0,00
|
396.976,86
|
|
200109
|
2026NE000027
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.228.165,86
|
841.714,84
|
82.354,05
|
3.304.096,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
471
|
2026-08-07
|
08650.241224/2026-74
|
2026-08-07
|
419622.71
|
|
488
|
2026-09-09
|
08650.276599/2026-55
|
2026-09-09
|
419622.71
|
|
504
|
2026-10-08
|
08650.312147/2026-44
|
2026-10-08
|
425113.51
|
|
459
|
2026-07-07
|
08650.202882/2026-41
|
2026-07-08
|
419622.71
|
|
266
|
2025-05-15
|
08650.129993/2025-14
|
2025-05-15
|
404624.45
|
|
275
|
2025-06-06
|
08650.151613/2025-28
|
2025-06-09
|
404624.45
|
|
216
|
2024-12-26
|
08650.233850/2024-25
|
2024-12-31
|
217129.00
|
|
294
|
2025-07-09
|
08650.175427/2025-84
|
2025-07-09
|
404624.45
|
|
224
|
2025-01-15
|
08650.008837/2025-11
|
2025-01-20
|
404624.45
|
|
244
|
2025-03-11
|
08650.063890/2025-84
|
2025-03-11
|
404624.45
|
|
233
|
2024-02-20
|
08650.039035/2025-52
|
2025-02-21
|
404624.45
|
|
254
|
2025-04-11
|
08650.101766/2025-24
|
2025-04-14
|
404624.45
|
|
306
|
2025-08-11
|
08650.198507/2025-16
|
2025-08-11
|
404624.45
|
|
317
|
2025-09-09
|
08650.218618/2025-48
|
2025-09-09
|
404624.45
|
|
331
|
2025-10-07
|
08650.243201/2025-13
|
2025-10-07
|
404624.45
|
|
359
|
2025-11-21
|
08650.274389/2025-41
|
2025-11-24
|
212513.10
|
|
355
|
2025-11-12
|
08650.263139/2025-86
|
2025-11-12
|
404624.45
|
|
370
|
2025-12-11
|
08650.285793/2025-41
|
2025-12-11
|
425875.76
|
|
385
|
2026-01-08
|
08650.000425/2026-13
|
2026-01-09
|
425875.76
|
|
396
|
2026-02-10
|
08650.005697/2023-67
|
2026-02-10
|
425875.76
|
|
409
|
2026-03-06
|
08650.060941/2026-05
|
2026-03-10
|
425875.76
|
|
419
|
2026-04-08
|
08650.101654/2026-54
|
2026-04-08
|
425875.76
|
|
431
|
2026-05-15
|
08650.134599/2026-89
|
2026-05-18
|
425875.76
|
|
445
|
2026-06-11
|
08650.167451/2026-21
|
2026-06-11
|
423999.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-21
|
577328.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
6
|
514092
|
3084552.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
4
|
561297
|
2245188.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
558854.4
|
558854.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
605994
|
605994.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
514091.4
|
514091.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
561297
|
561297.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
320580.3
|
320580.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
514091.4
|
1028182.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
514090.8
|
1028181.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
561296.4
|
1122592.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
3
|
561297
|
1683891.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.663-**
|
FLAVIA DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.127.951-**
|
VINICIUS RENATO MARTINI
|
Gestor
|
|
***.300.431-**
|
HUGO ALENCAR DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.771.621-**
|
ALKINDER ALVANIR REGO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.090.871-**
|
MADISON DE FREITAS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.508.797-**
|
WILLIAM ARTHUR RIBEIRO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
185.29 KB |
17/09/2024 21:55:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
