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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250034 - SMSA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250034 - SMSA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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19973.110870/2021-50
|
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Objeto
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##ATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 09/2023 – UASG 250034 – SEMS/RO
##TEX NÚMERO DO CONTRATO: 09/2023. Nº PROCESSO: 25008.000736/2023-33. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 13/2022. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA. SIGNATÁRIO: SUPERINTENDENTE ESTADUAL SID ORLEANS CRUZ. CONTRATADO: CNPJ 40.432.544/0001-47 – CLARO S.A. SIGNATÁRIOS: MARCELO VITOR MACHADO DA SILVA – CPF 567.409.213-34. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA. VIGÊNCIA: 23/11/2023 A 23/05/2026. VALOR GLOBAL R$ 50.694,00 (CINQUENTA MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO 7.892/2013, LEI 8.666/93 E DEMAIS...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
|
23/11/2028
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.694,00
|
|
Núm. Parcelas
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30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.689,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 101.388,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19973.110870/2021-50
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23/11/2023
|
23/05/2026
|
50.694,00
|
30
|
1.689,80
|
|
08/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023 POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 23/05/2026 A 23/11/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
23/05/2026
|
23/11/2028
|
50.694,00
|
30
|
1.689,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250034
|
2025NE000004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.000,00
|
3.303,05
|
159,69
|
18.537,26
|
1.689,80
|
0,00
|
0,00
|
1.849,49
|
|
250034
|
2024NE000016
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.000,00
|
5.664,66
|
159,68
|
16.175,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250034
|
2026NE000011
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
310,20
|
0,00
|
1.689,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250034
|
2026NE000027
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
3.171,40
|
0,00
|
11.828,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2096498
|
2026-07-15
|
19973.110870/2021-50
|
2026-08-17
|
1689.80
|
|
880346
|
2026-04-16
|
19973.110870/2021-50
|
2026-08-17
|
1689.80
|
|
2531763
|
2026-08-15
|
19973.110870/2021-50
|
2026-08-17
|
1689.80
|
|
1280634
|
2026-05-13
|
19973.110870/2021-50
|
2026-08-17
|
1689.80
|
|
1688415
|
2026-06-15
|
19973.110870/2021-50
|
2026-08-17
|
1689.80
|
|
2916502
|
2026-09-15
|
19973.110870/2021-50
|
2026-09-22
|
1689.80
|
|
193216
|
2025-01-10
|
19973.110870/2021-50
|
2025-01-28
|
1690.12
|
|
21267651/012025
|
2025-01-10
|
19973.110870/2021-50
|
2025-01-17
|
1689.80
|
|
20908154/122024
|
2024-12-10
|
19973.110870/2021-50
|
2024-12-17
|
1689.80
|
|
22570411/2024
|
2024-12-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-01-28
|
1701.78
|
|
22953967/2025
|
2025-01-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-01-28
|
1690.12
|
|
21627906/2025
|
2025-02-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-02-19
|
1730.36
|
|
21991450/032025
|
2025-03-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-03-17
|
1724.99
|
|
2235620/042025
|
2025-04-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-04-15
|
1689.80
|
|
22723495
|
2025-05-10
|
19973.110870/2021-50
|
2025-05-26
|
1689.80
|
|
23093215/062025
|
2025-06-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-06-23
|
1689.80
|
|
23466808/072025
|
2025-07-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-07-17
|
1689.80
|
|
23841479/082025
|
2025-08-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-08-27
|
1689.80
|
|
24220004/092025
|
2025-09-10
|
25008.000197/2024-13
|
2025-09-18
|
1688.20
|
|
24600710/102025
|
2025-10-09
|
25008.000197/2024-13
|
2025-10-22
|
1724.48
|
|
169923454022
|
2025-12-11
|
25008.000197/2024-13
|
2025-12-12
|
1689.80
|
|
25367372/122025
|
2025-12-10
|
25008.000197/2024-13
|
2026-01-05
|
1689.80
|
|
25756193-012026
|
2026-01-10
|
25008.000197/2024-13
|
2026-01-16
|
1689.80
|
|
25756193
|
2026-01-10
|
19973.110870/2021-50
|
2026-01-16
|
1689.80
|
|
474970
|
2026-03-16
|
25008.000197/2024-13
|
2026-03-19
|
1689.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
20
|
84.49
|
50694.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE COMUTACAO TELEFONICA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.592-**
|
ADELMIR CORTEZ DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.522-**
|
JOSÉ EDMIR NUNES CARDOSO
|
Fiscal Titular
|
|
***.521.802-**
|
LUIZ GREGORIO ELEUTERIO JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
