|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158195 - UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.532.560/0001-58 - RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA
|
|
Processo
|
23096.084706/2023-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM POSTOS EM TURNOS DE 12X36 (DOZE POR TRINTA E SEIS) E 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO - CDSA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE–UFCG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 253.401,48
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.233,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.292.855,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2023
|
00036/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.084706/2023-02
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
441.753,12
|
1
|
441.753,12
|
|
30/12/2024
|
00072/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 36/2023
|
01/01/2025
|
01/01/2026
|
466.475,04
|
1
|
466.475,04
|
|
23/12/2025
|
00084/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2026 A 01/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/01/2026
|
01/07/2026
|
253.401,48
|
6
|
42.233,58
|
|
15/06/2026
|
00036/2023
|
Termo de Rescisão
|
A CONTRATANTE RESOLVE, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO 84/2025 (6158865), RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO UFCG/PRA Nº 036/2023, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23096.084706/2023-02, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM POSTOS EM TURNOS DE 12X36 (DOZE POR TRINTA E SEIS) E 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO - CDSA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE–UFCG, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
01/01/2024
|
30/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2024NE000548
|
M8282G01IFN - INVESTIMENTOS/CAPITAL 8282
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.629,48
|
0,00
|
16.596,72
|
102.032,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000032
|
M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2023NE001079
|
M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000013
|
M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
506.254,92
|
38.518,48
|
7.910,09
|
459.826,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2024NE000222
|
M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
314.289,56
|
0,00
|
18.568,46
|
295.721,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000081
|
M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
38.735,66
|
0,00
|
0,00
|
38.735,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000090
|
M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.108,94
|
0,00
|
0,00
|
12.108,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000249
|
M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
271.095,86
|
0,00
|
0,00
|
271.095,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000108
|
2026-06-16
|
23096.040086/2026-34
|
2026-06-25
|
15700.67
|
|
2026000000124
|
2026-07-07
|
23096.043571/2026-60
|
2026-07-14
|
45373.02
|
|
04
|
2025-01-06
|
23096.000158/2025-20
|
2025-01-16
|
38735.66
|
|
42
|
2025-02-11
|
23096.003779/2025-65
|
2025-02-17
|
38846.82
|
|
070
|
2025-03-11
|
23096.084706/2023-02
|
2025-03-19
|
38846.82
|
|
91
|
2025-04-15
|
23096.017838/2025-82
|
2025-04-23
|
38741.68
|
|
117
|
2025-05-13
|
23096.026402/2025-84
|
2025-05-29
|
42627.42
|
|
136
|
2025-05-26
|
23096.026618/2025-40
|
2025-06-13
|
11095.75
|
|
202500000000224
|
2025-08-18
|
23096.084706/2023-02
|
2025-08-22
|
42506.03
|
|
202500000000154
|
2025-06-06
|
23096.034575/2025-76
|
2025-06-27
|
42627.42
|
|
202500000000192
|
2025-07-18
|
23096.044229/2025-04
|
2025-07-25
|
42627.42
|
|
202500000000237
|
2025-09-08
|
23096.057914/2025-92
|
2025-09-12
|
42396.55
|
|
202500000000273
|
2025-10-10
|
23096.066355/2025-10
|
2025-10-21
|
42627.42
|
|
202500000000290
|
2025-11-05
|
23096.078342/2025-85
|
2025-11-12
|
42627.42
|
|
327
|
2025-12-04
|
23096.085011/2025-00
|
2025-12-11
|
42165.69
|
|
202600000000008
|
2026-01-08
|
23096.000172/2026-12
|
2026-01-20
|
42627.42
|
|
202600000000029
|
2026-02-11
|
23096.005309/2026-17
|
2026-02-20
|
42054.61
|
|
202600000000044
|
2026-03-06
|
23096.011192/2026-19
|
2026-03-12
|
42168.72
|
|
202600000000067
|
2026-04-08
|
23096.021497/2026-21
|
2026-04-23
|
42054.61
|
|
2026000000084
|
2026-05-13
|
23096.031065/2026-28
|
2026-05-14
|
41803.84
|
|
2026000000099
|
2026-06-05
|
23096.037922/2026-01
|
2026-06-09
|
41940.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
42233.58
|
253401.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.464-**
|
JOAO SEVERO FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
