Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2023
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 30.532.560/0001-58 - RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA
Processo 23096.084708/2023-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM POSTOS EM TURNOS DE 12X36 (DOZE POR TRINTA E SEIS) E 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL – CSTR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2024
Vig. Fim 01/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 230.658,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 230.658,00
Valor Acumulado R$ 2.986.954,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2023 00037/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.084708/2023-93 01/01/2024 01/01/2025 219.058,08 1 219.058,08
30/12/2024 00073/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 37/2023 01/01/2025 01/01/2026 230.658,00 1 230.658,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2024NE000549 M8282G01IFN - INVESTIMENTOS/CAPITAL 8282 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.944,80 0,00 9.592,15 53.352,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2023NE001080 M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000014 M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 228.793,88 0,00 3.961,37 224.832,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000158 M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 152.855,62 0,00 7.095,21 145.760,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000078 M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.618,22 0,00 0,00 19.618,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000039 M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000125 M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.113,78 0,00 0,00 21.113,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000331 M20RKG01IFN - PERMANENTE GERAL - ENSINO E PESQUISA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000005 2025-01-07 23096.084708/2023-93 2025-01-07 19618.22
29 2025-02-05 23096.003768/2025-85 2025-02-05 16073.69
55 2025-03-06 23096.011211/2025-18 2025-03-14 19221.50
202500000000088 2025-04-02 23096.017827/2025-01 2025-04-10 19221.50
202500000000112 2025-05-06 23096.026379/2025-28 2025-06-06 19221.50
202500000000153 2025-06-03 23096.034551/2025-17 2025-07-01 19221.50
202500000000207 2025-08-06 23096.050490/2025-35 2025-08-19 19221.50
183 2025-07-10 23096.044233/2025-64 2025-07-24 19221.50
202500000000234 2025-09-01 23096.084708/2023-93 2025-09-04 19221.50
202500000000261 2025-10-02 23096.084708/2023-93 2025-10-14 19221.50
202500000000289 2025-11-04 23096.078316/2025-57 2025-11-12 21113.78
202500000000281 2025-10-21 23096.073838/2025-62 2025-11-11 16720.63
202500000000319 2025-12-02 23096.085017/2025-79 2025-12-11 21113.78
202600000000003 2026-01-07 23096.000155/2026-77 2026-01-26 21113.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 4 35903.52 143614.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 87043.92 87043.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.336.574-** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo