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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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00073/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEREDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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0010853-28.2023.6.14.8000
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE FIREWALL COM SOFTWARE DE ANÁLISE DE LOGS, CONEXÃO 2FA PARA VPN E SUPORTE/GARANTIA DE 60 MESES
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Informações Complementares
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TRE/PA COMO PARTÍCIPE DA ARP DO TRE/PE
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Vig. Início
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22/11/2023
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Vig. Fim
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22/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.342.966,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.342.966,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2023
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00120/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0010853-28.2023.6.14.8000
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22/11/2023
|
22/11/2028
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1.342.966,88
|
1
|
1.342.966,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070004
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2023NE000770
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INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.112.086,88
|
1.112.086,88
|
0,00
|
0,00
|
1.112.086,88
|
1.112.086,88
|
1.112.086,88
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000771
|
INV SOFTWR - AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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230.880,00
|
230.880,00
|
0,00
|
0,00
|
230.880,00
|
230.880,00
|
230.880,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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50
|
15915.63
|
795781.5000
|
|
Material
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SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
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52
|
4440
|
230880.0000
|
|
Material
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FIREWALL
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2
|
158152.69
|
316305.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.415.952-**
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DANIEL NELO SOARES
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Fiscal Titular
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***.998.372-**
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LAILA DE NAZARÉ BRABO DO PRADO
|
Fiscal Titular
|
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***.242.273-**
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ADAILTON MORAIS CASTRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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