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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01604/2015
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.692.808/0001-30 - QUALITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
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Processo
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00000.001604/2015-15
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, OS "SERVIÇOS DE OFICINA" E A REPOSIÇÃO DE QUAISQUER COMPONENTES E/OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM OS GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS NAS UNIDADES MÓVEIS E NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, EM SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA FINAL 01/11/2021
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Vig. Início
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01/11/2016
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|
Vig. Fim
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01/11/2021
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 38.700,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.225,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 129.300,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2016
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00043/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0043/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001604/2015-15
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01/11/2016
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01/11/2017
|
38.700,00
|
12
|
3.225,00
|
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31/10/2017
|
00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
|
01/11/2017
|
01/11/2018
|
9.675,00
|
1
|
9.675,00
|
|
11/10/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
32.250,00
|
1
|
32.250,00
|
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01/12/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DESCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
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01/11/2019
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01/11/2020
|
9.975,00
|
1
|
9.975,00
|
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30/10/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA , ATUALIZAR O CONTRATO ORIGINAL COM A INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA QUALITY PARA ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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01/11/2020
|
01/11/2021
|
38.700,00
|
12
|
3.225,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001072
|
7SNS533C015 - MANUTENCAO DE GMS - UNIDADES MOVEIS - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.280,77
|
76,92
|
0,00
|
15.203,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001557
|
7SNS533C015 - MANUTENCAO DE GMS - UNIDADES MOVEIS - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.480,77
|
0,00
|
0,00
|
2.480,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000364
|
7SNS533C015 - MANUTENCAO DE GMS - UNIDADES MOVEIS - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.923,07
|
30,76
|
0,00
|
9.892,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3147
|
2020-08-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-08-05
|
2480.77
|
|
3230
|
2020-09-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-09-03
|
2800.00
|
|
3205
|
2020-09-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-09-03
|
2480.77
|
|
3262
|
2020-10-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-10-05
|
2480.77
|
|
3319
|
2020-11-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-11-05
|
2480.77
|
|
3384
|
2020-12-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-12-02
|
2480.00
|
|
3444
|
2021-01-03
|
0122/2020
|
2021-01-20
|
2480.77
|
|
3504
|
2021-02-01
|
0087/2021
|
2021-02-04
|
2480.77
|
|
3707
|
2021-06-01
|
00000.000087/0020-21
|
2021-06-08
|
2480.77
|
|
3552
|
2021-03-01
|
00000.000087/0020-21
|
2021-03-02
|
2480.77
|
|
3649
|
2021-05-01
|
00000.000087/0020-21
|
2021-05-05
|
2480.77
|
|
3759
|
2021-07-01
|
00000.000087/0020-21
|
2021-07-05
|
2480.77
|
|
3812
|
2021-08-01
|
00000.000087/0020-21
|
2021-08-05
|
2480.77
|
|
3871
|
2021-09-01
|
00000.000087/0020-21
|
2021-09-06
|
2480.77
|
|
3923
|
2021-10-01
|
00000.000087/0020-21
|
2021-10-20
|
2480.77
|
|
3604
|
2021-04-01
|
00000.000087/0020-21
|
2021-04-12
|
2480.77
|
|
3964
|
2021-10-15
|
00000.000087/0020-21
|
2021-10-21
|
2470.76
|
|
985
|
2021-10-18
|
00000.000087/0020-21
|
2021-10-21
|
6460.00
|
|
2975
|
2020-05-02
|
00000.001604/2015-15
|
2020-05-04
|
2480.77
|
|
3022
|
2020-05-02
|
00000.001604/2015-15
|
2020-05-04
|
2480.77
|
|
3012
|
2020-04-17
|
00000.001604/2015-15
|
2020-04-22
|
2450.00
|
|
3064
|
2020-06-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-06-09
|
2480.77
|
|
3100
|
2020-07-01
|
00000.001605/2015-15
|
2020-07-02
|
2480.77
|
|
2891
|
2020-02-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-02-03
|
2480.77
|
|
2932
|
2020-03-01
|
00000.001604/2015-15
|
2020-03-03
|
2480.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINA
|
1
|
1800
|
21600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINA
|
1
|
680.77
|
8169.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINA
|
1
|
8930.76
|
8930.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.754.168-**
|
FRANKLIN CHARLES JUVINIANO
|
Fiscal Titular
|
|
***.927.058-**
|
ADILSON PADILHA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
