|
Órgão
|
62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113214 - ANAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113214 - ANAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113214 - ANAC
|
|
Número da Compra
|
00023/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.281.829/0001-96 - JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA
|
|
Processo
|
00058.025979/2023-68
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, POR MEIO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) EM BRASÍLIA/DF, COMPREENDENDO O EMPREGO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 103.258,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.258,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.613.956,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2023
|
00036/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.025979/2023-68
|
27/11/2023
|
27/11/2024
|
94.020,00
|
1
|
94.020,00
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 36/ANAC/2023, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/11/2024 E TÉRMINO EM 27/11/2025.
|
27/11/2024
|
27/11/2025
|
94.020,00
|
1
|
94.020,00
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº 36/2023 EM R$ 19.474,21 (DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), DECORRENTE DE REAJUSTE CONCEDIDO NO PERCENTUAL DE 4,42% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA/IBGE, ENTRE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024, COM EFEITOS RETROATIVOS DESDE 20 DE OUTUBRO DE 2024.
|
27/11/2023
|
27/11/2025
|
98.180,16
|
1
|
98.180,16
|
|
24/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É
REGISTRAR A ALTERAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/2023, EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE CONCEDIDO NO PERCENTUAL DE 5,17% (CINCO INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA/IBGE, ENTRE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025, COM EFEITOS RETROATIVOS DESDE 20 DE OUTUBRO DE 2025;
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ 27 DE NOVEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO, RESPEITADO O LIMITE MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
A PRORROGAÇÃO PODERÁ SER RESCINDIDA AUTOMATICAMENTE E SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO PRÉVIO, LOGO APÓS A ASSINATURA DO NOVO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025.
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
103.258,44
|
1
|
103.258,44
|
|
24/11/2025
|
00036/2023
|
Termo de Rescisão
|
EM 02 DE JANEIRO DE 2026, CONTRATO RESCINDIDO AUTOMATICAMENTE E SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO, APÓS A ASSINATURA DO NOVO CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA RESOLUTIVA 2.2 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/2023.
|
27/11/2023
|
02/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113214
|
2023NE000447
|
30ABEB23036 - CONTRATO 36/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.835,00
|
7.835,00
|
0,00
|
0,00
|
7.835,00
|
7.835,00
|
7.835,00
|
0,00
|
|
113214
|
2024NE000267
|
30ABEB23036 - CONTRATO 36/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.420,00
|
7.340,00
|
425,88
|
79.654,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2025NE000242
|
30ABEB23036 - CONTRATO 36/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2025NE000296
|
30ABEB23036 - CONTRATO 36/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.230,01
|
13.606,69
|
0,00
|
83.623,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2025NE000615
|
30ABEB23036 - CONTRATO 36/2023
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
762,36
|
0,00
|
0,00
|
762,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
179
|
2024-03-26
|
00058.023469/2024-37
|
2024-03-26
|
7280.00
|
|
181
|
2024-03-28
|
00058.009935/2024-71
|
2024-04-03
|
7280.00
|
|
167
|
2024-02-02
|
00058.009943/2024-18
|
2024-03-06
|
7280.00
|
|
186
|
2024-04-10
|
00058.027336/2024-30
|
2024-04-12
|
7280.00
|
|
219
|
2024-07-12
|
00058.055292/2024-38
|
2024-07-12
|
7280.00
|
|
208
|
2024-06-25
|
00058.037172/2024-59
|
2024-07-03
|
7280.00
|
|
216
|
2024-07-05
|
00058.055511/2024-89
|
2024-07-09
|
7280.00
|
|
332
|
2024-12-06
|
00058.104983/2024-72
|
2024-12-09
|
7280.00
|
|
235
|
2024-08-13
|
00058.065532/2024-11
|
2024-08-19
|
7280.00
|
|
245
|
2024-09-10
|
00058.075155/2024-10
|
2024-09-10
|
7280.00
|
|
261
|
2024-10-10
|
00058.084732/2024-64
|
2024-10-10
|
7280.00
|
|
298
|
2024-11-08
|
00058.094297/2024-86
|
2024-11-08
|
7280.00
|
|
350
|
2025-01-12
|
00058.003011/2025-42
|
2025-01-13
|
7280.00
|
|
423
|
2025-03-17
|
00058.023937/2025-54
|
2025-03-17
|
7280.00
|
|
392
|
2025-02-10
|
00058.012911/2025-81
|
2025-02-12
|
7280.00
|
|
442
|
2025-04-09
|
00058.031938/2025-72
|
2025-04-11
|
7280.00
|
|
624
|
2025-11-10
|
00058.102297/2025-48
|
2025-11-11
|
3661.44
|
|
449
|
2025-05-13
|
00058.042444/2025-13
|
2025-05-15
|
7280.00
|
|
484
|
2025-06-10
|
00058.050830/2025-89
|
2025-06-10
|
7280.00
|
|
202507101231
|
2025-07-10
|
00058.060492/2025-93
|
2025-07-10
|
7280.00
|
|
537
|
2025-08-11
|
00058.069456/2025-95
|
2025-08-12
|
7280.00
|
|
568
|
2025-09-05
|
00058.077894/2025-27
|
2025-09-05
|
7280.00
|
|
601
|
2025-10-07
|
00058.089441/2025-43
|
2025-10-07
|
7280.00
|
|
623
|
2025-11-07
|
00058.102078/2025-69
|
2025-11-11
|
7602.12
|
|
631
|
2025-12-05
|
00058.110140/2025-96
|
2025-12-05
|
7602.12
|
|
666
|
2026-01-21
|
00058.006038/2026-78
|
2026-01-22
|
7602.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-27
|
4909.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS)
|
12
|
8604.87
|
103258.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.730.941-**
|
PABLO NASCIMENTO SOARES
|
Gestor
|
|
***.348.778-**
|
CARLOS HIROAKI OBA
|
Gestor Substituto
|
|
***.602.891-**
|
HUGO FERNANDO VIEIRA GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.348.778-**
|
CARLOS HIROAKI OBA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
