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Órgão 29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 290002 - SEOF - DPU
Unidade Gestora Origem do Contrato 290002 - SEOF - DPU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00185/2017
Unidade Realizadora da Compra 290002 - SEOF - DPU
Número da Compra 00124/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.054.815/0001-70 - AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
Processo 08038.008598/2017-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELÉM/PA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2017
Vig. Fim 02/11/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 324.860,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 27.071,72
Valor Acumulado R$ 1.161.497,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/11/2017 00185/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008598/2017-16 20/11/2017 19/11/2018 261.896,04 12 21.824,67
01/01/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE A CONTAR DE 01/01/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 18/02/2018, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 21.824,67 (VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 22.455,89 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,89%. 20/11/2017 19/11/2019 269.470,68 12 22.455,89
19/02/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE A CONTAR DE 19/02/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 19/11/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 22.455,89 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 22.504,31 (VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,22%. 20/11/2017 19/11/2019 270.051,72 12 22.504,31
16/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 185/2017, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETAIADO PARA ATENDER A DPU/BELÉM/PA, COM VIGÊNCIA DE 20/11/2018 A 19/11/2019. 20/11/2018 19/11/2019 261.896,04 12 21.824,67
01/01/2019 00003/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE A CONTAR DE 01/01/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 04/06/2019, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 22.504,31 (VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 23.412,07 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,03%. 20/11/2017 19/11/2020 280.944,72 12 23.412,06
05/06/2019 00004/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE A CONTAR DE 05/06/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 19/11/2020 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 23.412,07 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETE CENTAVOS) PARA R$ 23.484,70 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,31%. 20/11/2017 19/11/2020 281.816,28 12 23.484,69
07/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 185/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO E TÉCNICO EM SECRETARIADO PARA ATENDER À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELÉM/PA, COM VIGÊNCIA DE 20/11/2019 A 19/11/2020. 20/11/2019 19/11/2020 270.051,72 12 22.504,31
19/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 185/2017, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO E TÉCNICO EM SECRETARIADO PARA ATENDER A DPU EM BELÉM/PA. 20/11/2020 19/11/2021 281.816,28 12 23.484,69
05/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE POSTO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 185/2017, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO QUE ATENDE A UNIDADE DPU/BELÉM/PA. 20/11/2017 19/11/2021 324.860,64 12 27.071,72
13/10/2021 00185/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 185/2017  EM  02 DE NOVEMBRO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO.. 20/11/2017 02/11/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
290002 2019NE800401 F2725SEC037 - SECRETARIADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2020NE800740 F2725SEC037 - SECRETARIADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 277.500,00 31.717,83 0,00 245.782,17 11.902,09 11.902,09 11.902,09 4.816,42
290002 2018NE800430 F2725SEC037 - SECRETARIADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2017NE803236 F2725SEC037 - SECRETARIADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2021NE001221 F2725SEC037 - SECRETARIADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 254.567,42 0,00 0,00 242.132,66 12.434,76 0,00 0,00 12.434,76
290002 2021NE000467 F2725SEC037 - SECRETARIADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SECRETÁRIA 1 5549.54 66594.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 6 3587.03 258266.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo