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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00248/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23093.000443/2023-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN CAMPUS MOSSORÓ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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|
Vig. Fim
|
01/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 85.028,80
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.085,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 255.086,28
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00248/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00248/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.000443/2023-17
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01/12/2023
|
01/12/2024
|
85.028,80
|
12
|
7.085,73
|
|
11/11/2024
|
00319/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 248/2023-PROAD/IFRN
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01/12/2024
|
01/12/2025
|
85.028,80
|
12
|
7.085,73
|
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04/11/2025
|
00352/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 248/2023-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ 01 DE DEZEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
85.028,80
|
12
|
7.085,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2024NE000092
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.257,85
|
2.257,85
|
0,00
|
0,00
|
19.872,20
|
2.257,85
|
2.473,20
|
15.356,50
|
|
158365
|
2023NE000183
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.880,04
|
14.880,04
|
0,00
|
0,00
|
14.791,27
|
0,00
|
0,00
|
14.791,27
|
|
158365
|
2024NE000009
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2024NE000034
|
L21B3P20PIN - PROPI-PESQUISA, INOVACAO E POS-GRADUACAO 21B3
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.464,47
|
5.961,62
|
5.961,62
|
2.541,23
|
|
158365
|
2025NE000065
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000079
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.391,87
|
10.391,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2026NE000005
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.125,72
|
2.125,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00045632
|
2026-09-03
|
23093.002218.2026-50
|
2026-09-03
|
6021.18
|
|
FT00044658
|
2026-08-07
|
23093.000443/2023-17
|
2026-08-11
|
1948.27
|
|
FT00046733
|
2026-10-06
|
23093.000443/2023-17
|
2026-10-07
|
2533.16
|
|
00021832
|
2024-09-09
|
23093.002119/2024-14
|
2024-09-11
|
1514.13
|
|
22654
|
2024-10-08
|
23093.002514/2024-99
|
2024-10-16
|
6627.06
|
|
FT00030678
|
2025-08-18
|
23093.002344/2025-23
|
2025-08-19
|
6531.50
|
|
FT00033295
|
2025-10-09
|
23093.002950/2025-49
|
2025-10-09
|
2541.23
|
|
FT00033328
|
2025-10-09
|
23093.002966/2025-51
|
2025-10-09
|
6298.63
|
|
FT00035973
|
2025-12-08
|
23093.003604/2025-88
|
2025-12-09
|
2526.37
|
|
FT00040987
|
2026-05-07
|
23093.001026.2026-26
|
2026-05-08
|
2362.41
|
|
FT00042446
|
2026-06-10
|
23093.000443/2023-17
|
2026-06-10
|
1759.75
|
|
FT00043045
|
2026-07-01
|
23093.000443/2023-17
|
2026-07-02
|
2798.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
0.01
|
0.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
2125.71
|
85028.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.929.064-**
|
CARMEM ARIANE FILGUEIRA DE MEDEIROS GUERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.963.014-**
|
JOAO PAULO LIMA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.768.024-**
|
ANTONIA CELMA GONDIM AQUINO SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.768.024-**
|
ANTONIA CELMA GONDIM AQUINO SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.963.014-**
|
JOAO PAULO LIMA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.001.104-**
|
IVO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
