|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAFS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA SA
|
|
Processo
|
23538.017460/2023-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DE IMÓVEL LOCADO PELO HUMAP-UFMS: UNIDADE DE ALMOXARIFADO II, SITUADO NA RUA MARQUES DE ABRANTES, Nº 823, BAIRRO UNIVERSITÁRIO - CAMPO GRANDE - MS CEP: 79070-306, UNIDADE CONSUMIDORA 17907651-5, QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS, PRODUTOS HOSPITALARES E BENS PATRIMONIAIS DO HUMAP-UFMS- FILIAL EBSERH
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.950,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.950,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.950,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2023
|
00040/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.017460/2023-17
|
22/11/2023
|
22/11/2028
|
6.950,40
|
1
|
6.950,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155124
|
2025NE000081
|
ADM50BC0401 - ADM50BC0401
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29,93
|
0,00
|
0,00
|
29,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2025NE000919
|
ADF50BC0401 - ADF50BC0401
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
960,00
|
0,00
|
16,80
|
943,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16,80
|
|
155124
|
2023NE002340
|
ADDR0C01403 - ADDR0C01403
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108,49
|
0,00
|
0,00
|
108,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2023NE002780
|
ADM30C01403 - ADM30C01403
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130,00
|
107,94
|
0,00
|
22,06
|
107,94
|
0,00
|
0,00
|
107,94
|
|
155124
|
2024NE000001
|
ADM40BC0401 - ADM40BC0401
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,00
|
121,35
|
25,69
|
1.352,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2025NE000010
|
ADM50BC0401 - ADM50BC0401
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.260,00
|
322,92
|
0,00
|
937,08
|
322,92
|
0,00
|
0,00
|
322,92
|
|
155124
|
2026NE000025
|
ADM60BC0401 - ADM60BC0401
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.350,00
|
581,96
|
12,74
|
1.755,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
60
|
115.84
|
6950.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.850.101-**
|
NIVI DAIANA BARBOSA DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.482.171-**
|
WANDRYANE MACIEL CASALLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.185.651-**
|
DIEGO FRIOZI
|
Gestor Substituto
|
|
***.208.388-**
|
FLÁVIA REGINA MAZUCATO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
