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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01562/2017
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.791.610/0001-74 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00000.001562/2017-17
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE DISPLAYS "VIDEO WALL", COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO GARANTIDA, PARA SEREM OPERADOS PELA CONTRATANTE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO E OPERAÇÃO, PARA COM OS CENÁRIOS DOS ESTÚDIOS DO NOTICIÁRIO TV NACIONAL BRASIL - NBR E DA TV BRASIL EM BRASÍLIA/DF, RIO DE JANEIRO/RJ E SÃO PAULO/SP.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA FINAL 16/02/2022 (48 MESES)
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|
Vig. Início
|
16/05/2018
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|
Vig. Fim
|
16/05/2022
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 618.540,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.545,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.278.316,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2018
|
00001/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001562/2017-17
|
16/05/2018
|
16/05/2019
|
494.832,00
|
12
|
41.236,00
|
|
08/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
|
16/05/2019
|
16/05/2020
|
82.472,00
|
1
|
82.472,00
|
|
16/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ATUALIZAR COM A INDICAÇÃO DO DECRETO 9507, DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO
|
16/05/2020
|
16/05/2021
|
82.472,00
|
1
|
82.472,00
|
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30/09/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR DE FORMA QUANTITATIVA O OBJETO, PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO ACRÉSCIMO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
16/05/2021
|
16/05/2022
|
618.540,00
|
12
|
51.545,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001264
|
7SZS524C001 - LOCACAO DE "VIDEOWALL"
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.000,00
|
3.764,00
|
0,00
|
41.236,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001011
|
7SZS524C001 - LOCACAO DE "VIDEOWALL"
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.236,00
|
0,00
|
0,00
|
41.236,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000652
|
7SZS524C001 - LOCACAO DE "VIDEOWALL"
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.472,00
|
0,00
|
0,00
|
82.472,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000348
|
7SZS524C001 - LOCACAO DE "VIDEOWALL"
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.236,00
|
0,00
|
0,00
|
41.236,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16922
|
2021-02-01
|
0070/2021
|
2021-02-02
|
51545.00
|
|
17010
|
2021-03-01
|
0070/2021
|
2021-03-02
|
51545.00
|
|
17318
|
2021-07-01
|
00000.000070/0020-21
|
2021-07-01
|
51545.00
|
|
17244
|
2021-06-01
|
00000.000070/0020-21
|
2021-06-03
|
51545.00
|
|
17499
|
2021-08-02
|
00000.000070/0020-21
|
2021-08-04
|
51545.00
|
|
17613
|
2021-09-01
|
00000.000070/0020-21
|
2021-09-02
|
51545.00
|
|
18058
|
2022-01-03
|
00000.000070/0020-21
|
2022-01-03
|
51545.00
|
|
15529
|
2020-04-01
|
00000.001562/2017-17
|
2020-04-02
|
41236.00
|
|
17936
|
2021-12-01
|
00000.000070/0020-21
|
2021-12-02
|
51545.00
|
|
18214
|
2022-02-01
|
00000.000284/0020-22
|
2022-02-01
|
51545.00
|
|
18329
|
2022-03-02
|
00000.000284/0020-22
|
2022-03-02
|
51545.00
|
|
15590
|
2020-05-01
|
00000.001562/2017-17
|
2020-05-04
|
41236.00
|
|
15731
|
2020-06-01
|
00000.001562/2017-17
|
2020-06-02
|
41236.00
|
|
15394
|
2020-02-03
|
00000.001562/2017-17
|
2020-02-05
|
41236.00
|
|
15461
|
2020-03-02
|
00000.001562/2017-17
|
2020-03-10
|
41236.00
|
|
15893
|
2020-07-01
|
00000.001562/2017-17
|
2020-07-03
|
41236.00
|
|
16116
|
2020-08-03
|
00000.001562/2017-17
|
2020-08-04
|
41236.00
|
|
16237
|
2020-09-01
|
00000.001562/2017-17
|
2020-09-01
|
41236.00
|
|
16539
|
2020-10-01
|
00000.001562/2017-17
|
2020-10-01
|
41236.00
|
|
16658
|
2020-11-03
|
00000.001562/2017-17
|
2020-11-03
|
51545.00
|
|
16800
|
2020-12-01
|
00000.001562/2017-17
|
2020-12-01
|
51545.40
|
|
16874
|
2021-01-04
|
00000.000070/0020-21
|
2021-01-05
|
51545.00
|
|
17086
|
2021-04-01
|
00000.000070/2021-21
|
2021-04-05
|
51545.00
|
|
17158
|
2021-05-03
|
00000.000070/2021-21
|
2021-05-03
|
51545.00
|
|
017718
|
2021-10-01
|
00000.000070/2021-21
|
2021-10-04
|
51545.00
|
|
17826
|
2021-11-01
|
00000.000070/2021-21
|
2021-11-02
|
51545.00
|
|
18647
|
2022-05-02
|
00000.000284/0020-22
|
2022-05-04
|
51545.00
|
|
18780
|
2022-05-17
|
00000.000284/0020-22
|
2022-05-18
|
27490.68
|
|
18498
|
2022-04-01
|
00000.000284/0020-22
|
2022-04-01
|
51545.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
5
|
10309
|
618540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.827-**
|
CRISTIANO MENDONÇA PINTO
|
Autoridade Competente
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.136.621-**
|
RENATO PEREIRA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.411.511-**
|
BILL KENKI YUNOKI
|
Gestor
|
|
***.093.621-**
|
ROGÉRIO ALVES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.076.441-**
|
IRON BARRETO LEÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.215.687-**
|
ROMULO BAPTISTA DE FREITAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.974.078-**
|
SÉRGIO ÂMBAR JUNIOR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.112.421-**
|
ANDREA HAAG BAZZO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.313.981-**
|
BARBARA STELLA DAINEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
