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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001326
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23086.016701/2023-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO ICT. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1858
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Informações Complementares
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15303605000332023 - UASG Minuta: 153036
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Vig. Início
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13/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.587,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.587,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2023
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2023NE001326
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.016701/2023-68
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13/11/2023
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31/12/2023
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1.587,38
|
1
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1.587,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2023NE001326
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M20RKQ6011N - GESTAO DESPESAS UNIDADES DO ICT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.587,38
|
1.587,38
|
0,00
|
0,00
|
1.587,38
|
1.587,38
|
1.587,38
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAPACITOR
|
10
|
31.44
|
314.4000
|
|
Material
|
POTENCIÔMETRO ROTATIVO
|
40
|
1.04
|
41.6000
|
|
Material
|
RELÉ ESTADO SÓLIDO
|
8
|
26.11
|
208.8800
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
5
|
10.66
|
53.3000
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|
Material
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CIRCUITO INTEGRADO
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR OPERACIONAL
|
200
|
0.94
|
188.0000
|
|
Material
|
GARRA JACARÉ
|
100
|
0.62
|
62.0000
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
|
5
|
9.46
|
47.3000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
5
|
20.29
|
101.4500
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
5
|
25.4
|
127.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
5
|
8.25
|
41.2500
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
5
|
7.3
|
36.5000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
10
|
4.07
|
40.7000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
5
|
47
|
235.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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