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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
|
00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
09.028.981/0001-50 - B M DE ALMEIDA LTDA
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|
Processo
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23249.060290/2023-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, COM CONTROLE DOS PISOS, MOBILIÁRIO, ÁREAS ENVIDRAÇADAS INTERNAS E EXTERNAS, ÁREAS EXTERNAS, COM DESLOCAMENTO DE MÓVEIS INTERNOS, MANUSEIO, COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA), CONSTITUÍDO PELA REITORIA, CAMPI AVANÇADOS: CAROLINA, ROSÁRIO E PORTO FRANCO, CENTROS DE REFERÊNCIA: CERTEC – CENTRO DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, CENTRO DE PESQUISA AVANÇADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS - ITAPIRACÓ, MIRINZAL, VITORINO FREIRE, COLINAS E OS SEGUINTES CAMPI: AÇAILÂNDIA, ALCÂNTARA, ARAIOSES, BACABAL, BARREIRINHAS, BARRA DO CORDA, BURITICUPU, CAXIAS, CENTRO HISTÓRICO, COELHO NETO, GRAJAÚ, ITAPECURU, IMPERATRIZ, MARACANÃ, MONTE CASTELO, PRESIDENTE DUTRA, PEDREIRAS, PINHEIRO, SANTA INÊS, SÃO JOÃO DOS PATOS, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABE...
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
10/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 469.800,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.150,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 275.318,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.060290/2023-38
|
10/11/2023
|
09/11/2024
|
397.742,40
|
12
|
33.145,20
|
|
20/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 05/2023, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB Nº MA000125/2024, BEM COMO DA ALTERAÇÃO DE VALORES DE EVENTUAIS COMPONENTES DE CUSTOS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23249.028135.2024-16.
|
10/11/2023
|
09/11/2024
|
418.528,86
|
12
|
34.877,40
|
|
17/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
|
09/11/2024
|
09/11/2025
|
418.528,86
|
12
|
34.877,41
|
|
12/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 05/2023, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB Nº MA000121/2025.
|
09/11/2024
|
09/11/2025
|
450.184,32
|
12
|
37.515,36
|
|
21/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFMA CAMPUS PEDREIRAS.
|
09/11/2025
|
09/11/2026
|
450.184,32
|
12
|
37.515,36
|
|
26/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 05/2023, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB Nº MA000123/2026, BEM COMO DA ALTERAÇÃO DE VALORES DE EVENTUAIS COMPONENTES DE CUSTOS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23249.027227.2026-32.
|
10/11/2023
|
09/11/2026
|
469.800,60
|
12
|
39.150,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154855
|
2025NE000002
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
288.883,43
|
23.095,78
|
4.723,09
|
261.064,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154855
|
2023NE000095
|
L2992P01LIN - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.212,66
|
20.652,11
|
1.499,00
|
11.061,55
|
20.652,11
|
0,00
|
0,00
|
22.151,11
|
|
154855
|
2023NE000099
|
L2992P01LIN - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.066,71
|
0,00
|
0,00
|
1.066,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154855
|
2024NE000003
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
268.528,62
|
25.200,37
|
5.153,46
|
238.174,79
|
25.200,37
|
0,00
|
0,00
|
30.353,83
|
|
154855
|
2026NE000016
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
254.585,11
|
41.266,66
|
24.249,33
|
189.069,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2559
|
2026-08-06
|
23249.035663.2026-85
|
2026-08-07
|
22801.01
|
|
14
|
2026-09-11
|
23249.060290/2023-38
|
2026-09-11
|
24249.33
|
|
8
|
2026-09-09
|
23249.060290/2023-38
|
2026-09-10
|
7807.09
|
|
47
|
2026-10-14
|
23249.047609.2026-82
|
2026-10-14
|
24249.33
|
|
2536
|
2026-07-08
|
23249.031646.2026-79
|
2026-07-08
|
22801.01
|
|
1916
|
2025-01-10
|
23249.001640/2025-96
|
2025-01-17
|
25200.37
|
|
1960
|
2025-02-18
|
23249.060290/2023-38
|
2025-02-20
|
22690.22
|
|
1984
|
2025-03-10
|
23249.012538/2025-16
|
2025-03-11
|
23580.09
|
|
2024
|
2025-04-16
|
23249.020660/2025-66
|
2025-04-23
|
23580.09
|
|
042025
|
2025-05-16
|
23249.025657/2025-39
|
2025-05-16
|
23344.29
|
|
2110
|
2025-07-04
|
23249.034235/2025-54
|
2025-07-07
|
22262.99
|
|
052025
|
2025-06-12
|
23249.030392/2025-91
|
2025-06-12
|
22872.69
|
|
2141
|
2025-08-04
|
23249.037910/2025-05
|
2025-08-14
|
21581.47
|
|
2171
|
2025-09-05
|
23249.060290/2023-38
|
2025-09-05
|
21876.24
|
|
2181
|
2025-09-12
|
23249.044634/2025-23
|
2025-09-12
|
14660.69
|
|
2206
|
2025-10-08
|
23249.045127/2025-15
|
2025-10-14
|
23147.32
|
|
2246
|
2025-11-10
|
23249.054501/2025-65
|
2025-11-10
|
23095.78
|
|
2291
|
2025-12-12
|
23249.059449/2025-33
|
2025-12-12
|
23095.78
|
|
2324
|
2026-01-13
|
23249.001658/2026-79
|
2026-01-14
|
23095.78
|
|
2361
|
2026-02-12
|
23249.007203/2026-67
|
2026-02-12
|
19246.60
|
|
2403
|
2026-03-05
|
23249.010937/2026-23
|
2026-03-06
|
22801.01
|
|
2430
|
2026-04-13
|
23249.018138.2026-03
|
2026-04-15
|
22801.01
|
|
2454
|
2026-05-05
|
23249.021278.2026-51
|
2026-05-05
|
22801.01
|
|
2506
|
2026-06-18
|
23249.027696.2026-51
|
2026-06-18
|
23761.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7452
|
15.54
|
115804.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
768
|
1.12
|
860.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1140
|
15.65
|
17841.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1104
|
5.67
|
6259.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6228
|
4.55
|
28337.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
56028
|
4.55
|
254927.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
2.27
|
136.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7644
|
3.02
|
23084.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24156
|
0.35
|
8454.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
32280
|
0.13
|
4196.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8148
|
1.1
|
8962.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
780
|
1.2
|
936.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.215.021-**
|
WELLITON LEITE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.595.193-**
|
JOSE LIMA TELES JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.892.613-**
|
PAULO CHAVES JANSEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.892.613-**
|
PAULO CHAVES JANSEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.195.293-**
|
ERICA RARICY DA SILVA JESUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.195.293-**
|
ERICA RARICY DA SILVA JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
