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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Campus Petropolis
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23063.005365/2023-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À REFORMA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS PETRÓPOLIS DO CEFET/RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2023
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Vig. Fim
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05/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.557.942,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.557.942,13
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Valor Acumulado
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R$ 50.296.334,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2023
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00027/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005365/2023-96
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16/11/2023
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05/07/2025
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1.218.859,42
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1
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1.218.859,42
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11/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUSPENDER A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 19 (DEZENOVE) DIAS, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 06/04/2024 A 25/04/2024, EM RAZÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO INSTITUTO EXTRAJUDICIAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO CULTURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA 300 (TREZENTOS) DIAS, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 15/01/2024 A 10/11/2024.
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11/11/2024
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05/12/2024
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1.218.859,42
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1
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1.218.859,42
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04/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1) PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 07 (SETE) MESES. 2) ESTENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS E 3) REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.253.227,27 CONFORME JUSTIICATIVAS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.004798/2024-13
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04/12/2024
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05/07/2025
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1.253.227,27
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1
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1.253.227,27
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21/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/07/2025, ATÉ 05/07/2026; O ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 304.714,86 (TREZENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E CATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
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05/07/2025
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05/07/2026
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1.557.942,13
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1
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1.557.942,13
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18/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1) ONDE SE LÊ: O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.862.656,98 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). LEIA-SE: O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR GLOBAL DE R$1.557.942,13 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, E TREZE CENTAVOS).
2) ONDE SE LÊ: O CONTRATADO DEVERÁ RENOVAR A GARANTIA PRESTADA, NO VALOR DE R$ 93.132,85 (NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE POR OFÍCIO PELO CONTRATADO. LEIA-SE: O CONTRATADO DEVERÁ RENOVAR A GARANTIA PRESTADA, NO VALOR DE R$ 77.897,11 (SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE POR OFÍCIO PELO CONTRATADO.
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16/11/2023
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05/07/2026
|
1.557.942,13
|
1
|
1.557.942,13
|
|
05/07/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 05/07/2026, ATÉ 05/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993.
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05/07/2026
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05/09/2026
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1.557.942,13
|
1
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1.557.942,13
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03/09/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 05/09/2026, ATÉ 05/11/2026
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05/09/2026
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05/11/2026
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1.557.942,13
|
1
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1.557.942,13
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|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000966
|
M20RLG15EPJ - EMENDA PARLAMENTAR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
34.367,85
|
34.367,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE001149
|
M20RLG15EPJ - EMENDA PARLAMENTAR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
158.215,90
|
158.215,90
|
0,00
|
0,00
|
1.218.859,42
|
259.250,09
|
420.465,49
|
798.393,93
|
|
153010
|
2025NE000327
|
V20RGN01OPN - OBRA PRIORITARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
304.714,86
|
259.311,36
|
0,00
|
45.403,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19
|
2026-07-20
|
23063.005365/2023-96
|
2026-07-20
|
69457.32
|
|
25
|
2026-09-11
|
23063.005365/2023-96
|
2026-09-11
|
136668.48
|
|
281
|
2025-02-20
|
23063.005365/2023-96
|
2025-02-20
|
55283.68
|
|
288
|
2025-04-02
|
23063.005365/2023-96
|
2025-04-04
|
45750.51
|
|
296
|
2025-07-04
|
23063.005365/2023-96
|
2025-07-04
|
45403.50
|
|
301
|
2025-08-01
|
23063.005365/2023-96
|
2025-08-01
|
20797.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1557942.13
|
1557942.1300
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.737-**
|
CLAUDIO SAMPAIO SARMET MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.307.337-**
|
DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.196.077-**
|
CHARLES WILIAN NICOLAY PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.492.737-**
|
CLAUDIO SAMPAIO SARMET MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.651.572-**
|
JOHAB ADRIEL OLIVEIRA PACHECO
|
Gestor
|
|
***.217.667-**
|
LUCIANA DE SOUZA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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