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Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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|
Número da Compra
|
00015/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.376.716/0001-00 - P GALVAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.021977/2023-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
21/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.680,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2023
|
00035/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021977/2023-84
|
21/11/2023
|
21/11/2025
|
12.680,00
|
1
|
12.680,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2025NE000099
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
875,15
|
0,00
|
0,00
|
875,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2023NE000740
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.250,00
|
10.250,00
|
0,00
|
0,00
|
10.250,00
|
9.737,50
|
9.737,50
|
512,50
|
|
158147
|
2023NE000762
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
324,00
|
324,00
|
0,00
|
0,00
|
324,00
|
238,95
|
238,95
|
85,05
|
|
158147
|
2024NE000023
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.829,00
|
283,15
|
13,27
|
1.532,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2025NE000533
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
565,80
|
0,00
|
0,00
|
565,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000003945
|
2024-06-10
|
23041.020335/2024-49
|
2024-06-14
|
109.35
|
|
3947
|
2024-06-10
|
23041.020574/2024-07
|
2024-06-10
|
578.10
|
|
3913
|
2024-05-10
|
23041.020342/2024-41
|
2024-06-14
|
487.90
|
|
3966
|
2024-07-09
|
23041.024268/2024-31
|
2024-07-17
|
610.90
|
|
4010
|
2024-07-30
|
23041.026702/2024-18
|
2024-08-06
|
190.35
|
|
4028
|
2024-08-13
|
23041.029603/2024-98
|
2024-08-20
|
377.20
|
|
4059
|
2024-09-04
|
23041.032522/2024-75
|
2024-09-06
|
627.30
|
|
4064
|
2024-09-09
|
23041.033087/2024-04
|
2024-09-11
|
186.30
|
|
4099
|
2024-10-03
|
23041.038420/2024-63
|
2024-10-16
|
182.25
|
|
4146
|
2024-11-04
|
23041.041460/2024-92
|
2024-11-06
|
598.60
|
|
4155
|
2024-11-08
|
23041.042490/2024-16
|
2024-11-14
|
206.55
|
|
4214
|
2024-12-16
|
23041.047490/2024-79
|
2024-12-20
|
226.80
|
|
4097
|
2024-10-02
|
23041.021977/2023-84
|
2024-10-21
|
594.50
|
|
4198
|
2024-12-10
|
23041.021977/2023-84
|
2024-12-10
|
512.50
|
|
4253
|
2025-01-13
|
23041.001564/2025-45
|
2025-01-28
|
121.50
|
|
4251
|
2025-01-13
|
23041.021977/2023-84
|
2025-01-13
|
578.10
|
|
4295
|
2025-02-07
|
23041.005142/2025-49
|
2025-02-13
|
121.50
|
|
4.293
|
2025-02-07
|
23041.021977/2023-84
|
2025-02-07
|
479.70
|
|
4335
|
2025-02-07
|
23041.008314/2025-36
|
2025-03-10
|
202.50
|
|
000.004.333
|
2025-03-07
|
23041.021977/2023-84
|
2025-04-02
|
590.40
|
|
4.382
|
2025-04-10
|
23041.021977/2023-84
|
2025-04-10
|
582.20
|
|
4.418
|
2025-05-08
|
23041.021977/2023-84
|
2025-05-08
|
541.20
|
|
4430
|
2025-05-13
|
23041.021275/2025-62
|
2025-05-27
|
157.95
|
|
4388
|
2025-04-15
|
23041.015355/2025-89
|
2025-04-23
|
243.00
|
|
4459
|
2025-06-03
|
23041.022267/2025-33
|
2025-06-06
|
105.30
|
|
4525
|
2025-07-07
|
23041.026657/2025-82
|
2025-07-10
|
206.55
|
|
4.457
|
2025-06-03
|
23041.021977/2023-84
|
2025-06-03
|
565.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2500
|
4.1
|
10250.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
4.05
|
2430.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.294.254-**
|
PRISCILLA SOUZA GALVÃO SANTANA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.702.244-**
|
BRUNO MENDONÇA MONTEIRO DE CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.436.084-**
|
SÉRGIO CIRÍACO DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.124.374-**
|
CELSO MARCOS DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.475.364-**
|
JOSE WAGNER LOPES MALTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
