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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.585.506/0001-01 - VOAR TURISMO LTDA
Processo 23747.001107/2023-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2023
Vig. Fim 07/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 144.145,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 144.145,00
Valor Acumulado R$ 1.775.864,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2023 00012/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001107/2023-41 07/11/2023 07/11/2024 131.183,00 12 10.931,92
08/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/11/2024 ATÉ 07/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021. A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO TERÁ UM VALOR ANUAL ESTIMADO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ATIDIVO DE R$ 137.056,78. 07/11/2024 07/11/2025 137.056,78 1 137.056,78
31/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/11/2025 ATÉ 07/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. CONFORME ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 12/2023, SERÁ ACRESCENTADO UM PERCENTUAL DE 5,17% DE REAJUSTE AO VALOR GLOBAL CONTRATADO. 07/11/2025 07/11/2026 144.145,00 1 144.145,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158972 2023NE000267 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.027,77 2.417,99 0,00 2.609,78 2.417,99 0,00 0,00 2.417,99
158972 2025NE000035 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.121,68 0,00 0,00 6.121,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2024NE000014 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.297,94 33,02 284,07 40.980,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2024NE000033 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.454,36 0,00 0,00 15.454,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2025NE000013 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.300,00 484,40 0,00 33.815,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2025NE000288 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.564,22 0,00 0,00 1.564,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2025NE000402 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 4.302,01 26,85 671,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2026NE000003 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.500,00 39,99 3,41 14.456,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2026NE000065 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.999,99 5.551,08 0,00 448,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2026NE000111 L4572P56C1N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 778,64 0,00 1.221,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11677 2026-07-02 23747.001107/2023-41 2026-07-06 782.05
11764 2026-07-23 23747.001107/2023-41 2026-07-31 1221.36
11518 2026-06-01 23747.001107/2023-41 2026-07-06 4225.60
11923 2026-08-28 23747.001107/2023-41 2026-09-11 1294.75
9706 2025-05-07 23747.001107/2023-41 2025-06-09 2253.27
9314 2025-02-04 23747.001107/2023-41 2025-02-05 6244.85
00009368 2025-02-14 23747.001107/2023-41 2025-02-17 3016.78
9447 2025-03-05 23747.001107/2023-41 2025-03-07 881.53
9483 2025-03-12 23747.001107/2023-41 2025-03-19 1394.70
9564 2025-04-01 23747.001107/2023-41 2025-04-23 8551.44
9654 2025-04-25 23747.001107/2023-41 2025-04-30 5618.37
9949 2025-07-02 23747.001107/2023-41 2025-07-25 1564.22
10073, 10091 2025-08-04 23747.001107/2023-41 2025-08-22 1607.72
10303, 10315 2025-09-17 23747.001107/2023-41 2025-09-24 2426.54
10365 2025-10-01 23747.001107/2023-41 2025-10-30 5543.15
10427 2025-10-16 23747.001107/2023-41 2025-10-31 2398.93
10601 2025-11-18 23747.001295/2025-70 2025-12-01 697.99
10913/2026 2026-02-03 23747.001107/2023-41 2026-02-10 2579.56
11125 2026-03-18 23747.001107/2023-41 2026-04-14 1165.17
11188 2026-04-02 23747.001107/2023-41 2026-04-14 1325.10
11396 2026-05-18 23747.001107/2023-41 2026-05-18 4021.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 115 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 1441.45 144145.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 233.40 KB 22/11/2023 11:55:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo