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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000874
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.056022/2023-78
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 169/2023 - CND/PRAEC, RUS DO CAMPUS DE TERESINA/PI,(MAT. DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO P/ATENDER AS DEMANDAS RU/TE , E CTT, EM 2023), PROCESSO 23111.056022/2023-78,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:11/2023).
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Informações Complementares
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15404805000112023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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20/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.282,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.282,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2023
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2023NE000874
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.056022/2023-78
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20/11/2023
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31/12/2023
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30.282,00
|
1
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30.282,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000874
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.282,00
|
30.282,00
|
0,00
|
0,00
|
30.282,00
|
30.282,00
|
30.282,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7821
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2025-05-08
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23111.023743/2025-60
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2025-05-09
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8061.60
|
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7834
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2025-05-19
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23111.026019/2025-09
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2025-05-23
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3723.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESINFETANTE
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120
|
25.9
|
3108.0000
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Material
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DETERGENTE
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190
|
76.8
|
14592.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
180
|
69.9
|
12582.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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