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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160106 - 2 B FV
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2023
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 00034/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 30.520.461/0001-56 - BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Processo 65308.019048/2022-60
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2023
Vig. Fim 07/11/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 313.246,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 313.246,68
Valor Acumulado R$ 313.246,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2023 00053/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.019048/2022-60 07/11/2023 07/11/2024 313.246,68 1 313.246,68
17/10/2026 00053/2023 Termo de Encerramento 07/11/2023 07/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160106 2023NE001404 FJG251XATEN - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.079,80 0,00 0,00 16.079,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001444 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.700,50 2.700,50 0,00 0,00 2.700,50 0,00 0,00 2.700,50
160106 2023NE001479 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.989,26 0,00 0,00 7.989,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001483 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.799,26 1.799,26 0,00 0,00 1.799,26 0,00 0,00 1.799,26
160106 2023NE001484 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 719,00 719,00 0,00 0,00 719,00 0,00 0,00 719,00
160106 2023NE001503 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001512 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001523 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.971,23 16.971,23 0,00 0,00 16.971,23 0,00 0,00 16.971,23
160106 2023NE001548 FJG251XATEN - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001538 FJG251XATEN - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001566 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001591 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.955,39 0,00 0,00 19.955,39 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001592 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44,55 0,00 0,00 44,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001769 FJG251XATEN - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211,19 211,19 0,00 0,00 211,19 211,19 211,19 0,00
160106 2023NE001764 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.737,00 1.737,00 0,00 0,00 1.737,00 1.737,00 1.737,00 0,00
160106 2023NE001768 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 8,20 8,20 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VERGALHÃO 156 15.9 2480.4000
Material VERGALHÃO 163 23 3749.0000
Material ARGAMASSA 71 41 2911.0000
Material CAIXA CORRESPONDENCIA 33 48 1584.0000
Material CARRINHO MÃO 9 178 1602.0000
Material CORANTE 26 4.1 106.6000
Material ELEMENTO VASADO 122 4.75 579.5000
Material ESCADA EXTENSÍVEL 7 1054 7378.0000
Material ESPUMA 4 24.1 96.4000
Material FECHADURA ELÉTRICA 2 224 448.0000
Material BANCADA 10 999 9990.0000
Material BANCADA 10 999 9990.0000
Material BANCADA 10 1652.71 16527.1000
Material JANELA 37 169.5 6271.5000
Material JANELA 33 261 8613.0000
Material JANELA 39 338.63 13206.5700
Material JANELA 18 346 6228.0000
Material LINHA PEDREIRO 29 6.45 187.0500
Material MARTELO 6 32.19 193.1400
Material NÍVEL BOLHA 2 33.91 67.8200
Material GRANITO 5 14 70.0000
Material REVESTIMENTO PISO 1186 29.9 35461.4000
Material PORTAS 47 719 33793.0000
Material PORTAS 8 130 1040.0000
Material PORTAS 19 145 2755.0000
Material PORTAS 16 168 2688.0000
Material PORTAS 25 199 4975.0000
Material PORTAS 21 191 4011.0000
Material PORTAS 22 173 3806.0000
Material PORTAS 25 229 5725.0000
Material PREGO COM CABECA 8 26.9 215.2000
Material PREGO COM CABECA 7 17.9 125.3000
Material PREGO COM CABECA 8 15.9 127.2000
Material PREGO SEM CABEÇA 8 28.9 231.2000
Material PREGO SEM CABEÇA 3 20.9 62.7000
Material PREGO SEM CABEÇA 8 34 272.0000
Material PNEU CARRINHO MÃO 2 49 98.0000
Material PNEU CARRINHO MÃO 11 69 759.0000
Material ARGAMASSA 45 32.9 1480.5000
Material ARGAMASSA 43 32.9 1414.7000
Material REVESTIMENTO PISO 1300 29.9 38870.0000
Material SOLEIRA DE PEDRA 5 80 400.0000
Material TANQUE 37 257 9509.0000
Material TELHA 480 22.9 10992.0000
Material TELHA 50 36 1800.0000
Material TELHA 504 102 51408.0000
Material SERRA CIRCULAR 9 986 8874.0000
Material ADESIVO VEDA-CALHA 8 9.3 74.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.110.678-** DANIEL AUGUSTO DEL GALLO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo