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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250031 - SMSA/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250031 - SMSA/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00021/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250061 - HOSP.SERVIDORES
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Número da Compra
|
00023/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.117.534/0001-90 - BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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25001.010706/2023-03
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA & DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, E CONTABILIZAÇÃO E DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 240.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.648,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 223.776,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2023
|
00021/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.010706/2023-03
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22/11/2023
|
22/11/2027
|
223.776,00
|
12
|
18.648,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250031
|
2025NE000008
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
225.788,00
|
20.660,00
|
1.762,23
|
203.365,77
|
20.660,00
|
2.012,00
|
2.012,00
|
20.410,23
|
|
250031
|
2023NE000248
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.648,00
|
18.648,00
|
0,00
|
0,00
|
18.648,00
|
18.648,00
|
18.648,00
|
0,00
|
|
250031
|
2024NE000034
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
181.945,20
|
20.449,77
|
1.762,23
|
159.733,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2026NE000010
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.245,00
|
0,00
|
0,00
|
14.245,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2026NE000051
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
178.000,00
|
43.061,00
|
0,00
|
134.939,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
370
|
2026-07-03
|
25001.006586/2026-84
|
2026-07-21
|
18648.00
|
|
434
|
2026-08-03
|
25001.008239/2026-96
|
2026-08-12
|
18648.00
|
|
554
|
2026-09-10
|
25001.009792/2026-46
|
2026-09-17
|
18648.00
|
|
607
|
2026-10-05
|
25001.011214/2026-70
|
2026-10-15
|
18648.00
|
|
202500000000007
|
2025-01-03
|
25001.000256/2025-02
|
2025-01-28
|
18648.00
|
|
0032
|
2025-02-03
|
25001.002070/2025-80
|
2025-02-21
|
18648.00
|
|
063
|
2025-03-06
|
25001.002598/2025-59
|
2025-03-13
|
18648.00
|
|
93
|
2025-04-01
|
25001.004333/2025-95
|
2025-04-16
|
18648.00
|
|
124
|
2025-05-01
|
25001.005638/2025-14
|
2025-05-20
|
18648.00
|
|
153
|
2025-06-02
|
25001.006593/2025-03
|
2025-06-11
|
18648.00
|
|
195
|
2025-07-02
|
25001.007726/2025-51
|
2025-07-14
|
18648.00
|
|
224
|
2025-08-01
|
25001.008849/2025-17
|
2025-08-15
|
18648.00
|
|
259
|
2025-09-05
|
25001.010518/2025-39
|
2025-09-23
|
18648.00
|
|
263
|
2025-10-01
|
25001.011528/2025-91
|
2025-10-09
|
18648.00
|
|
296
|
2025-11-04
|
25001.012924/2025-36
|
2025-11-13
|
18648.00
|
|
319
|
2025-12-01
|
25001.013961/2025-61
|
2025-12-12
|
18648.00
|
|
20
|
2026-01-09
|
25001.000605/2026-69
|
2026-01-21
|
18648.00
|
|
48
|
2026-02-03
|
25001.001142/2026-52
|
2026-02-05
|
18648.00
|
|
108
|
2026-03-02
|
25001.002070/2026-61
|
2026-03-10
|
18648.00
|
|
185
|
2026-04-02
|
25001.003271/2026-85
|
2026-04-15
|
18648.00
|
|
233
|
2026-05-04
|
25001.004142/2026-12
|
2026-05-19
|
18648.00
|
|
293
|
2026-06-01
|
25001.010706/2023-03
|
2026-06-11
|
18648.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
4800
|
0.098
|
16464.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
4200
|
0.52
|
26208.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
168000
|
0.098
|
197568.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
