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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01560/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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00000.001560/2017-17
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Objeto
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SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO MÓVEL E PORTÁTIL DO TIPO MOCHILINK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMISSORAS DE TELEVISÃO DA CONTRATANTE,COM TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM TEMPO REAL A PARTIR DO TERRITÓRIO BRASILEIRO E, SOB DEMANDA A PARTIR DO EXTERIOR
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA FINAL EM 11/06/2022
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Vig. Início
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11/06/2018
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Vig. Fim
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11/06/2019
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 525.566,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.732,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.644.792,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2018
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00024/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001560/2017-17
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11/06/2018
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11/06/2019
|
518.000,00
|
12
|
43.166,67
|
|
11/06/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
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11/06/2019
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11/06/2020
|
518.000,00
|
12
|
43.166,67
|
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10/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ATUALIZAR O CONTRATO ORIGINAL COM AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 9.507/2018, DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO 2020
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11/06/2020
|
11/06/2021
|
518.000,00
|
12
|
43.166,67
|
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10/11/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SOLUÇÃO MÓVEL E PORTÁTIL TIPO MOCHILINK
|
11/06/2020
|
11/06/2021
|
525.566,00
|
12
|
50.732,67
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001589
|
7SZT355C007 - SERVICOS DE LOCACAO DO TIPO MOCHILINK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.850,00
|
0,00
|
0,00
|
45.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001415
|
7SZT355C007 - SERVICOS DE LOCACAO DO TIPO MOCHILINK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.660,00
|
0,00
|
0,00
|
75.660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001190
|
7SZT355C007 - SERVICOS DE LOCACAO DO TIPO MOCHILINK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.226,00
|
45.396,00
|
0,00
|
37.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001009
|
7SZT355C007 - SERVICOS DE LOCACAO DO TIPO MOCHILINK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.166,67
|
5.336,67
|
0,00
|
37.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000497
|
6SLD910C091 - PAGAMENTOS DESPESAS EXERC ANTERIORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
296.000,00
|
0,00
|
0,00
|
296.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000363
|
7SZT355C007 - SERVICOS DE LOCACAO DO TIPO MOCHILINK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.166,67
|
5.336,67
|
0,00
|
37.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
177
|
2020-04-27
|
00000.001560/2017-17
|
2020-04-27
|
37830.00
|
|
179
|
2020-05-25
|
00000.001560/2017-17
|
2020-06-18
|
37830.00
|
|
181
|
2020-06-02
|
00000.001560/2017-17
|
2020-06-18
|
37830.00
|
|
165
|
2020-02-10
|
00000.001560/2017-17
|
2020-02-11
|
37830.00
|
|
182
|
2020-07-06
|
00000.001560/2017-17
|
2020-07-06
|
4000.00
|
|
183
|
2020-07-06
|
00000.001560/2017-17
|
2020-07-06
|
4020.00
|
|
184
|
2020-07-06
|
00000.001560/2017-17
|
2020-07-06
|
37380.00
|
|
190
|
2020-09-04
|
00000.001560/2017-17
|
2020-09-08
|
37830.00
|
|
191
|
2020-09-04
|
00000.002178/2019-19
|
2020-09-04
|
37830.00
|
|
194
|
2020-10-01
|
00000.001560/2017-17
|
2020-10-02
|
37830.00
|
|
197
|
2020-11-11
|
00000.001560/2017-17
|
2020-11-11
|
37830.00
|
|
221
|
2020-12-04
|
00000.001560/2017-17
|
2020-12-07
|
37830.00
|
|
222
|
2020-12-07
|
00000.001560/2017-17
|
2020-12-07
|
7566.00
|
|
231
|
2021-01-08
|
0115/2020
|
2021-01-08
|
37830.00
|
|
232
|
2021-01-08
|
0115/2020
|
2021-01-08
|
7566.00
|
|
242
|
2021-02-09
|
0084/2021
|
2021-02-09
|
37830.00
|
|
243
|
2021-02-09
|
0084/2021
|
2021-02-09
|
7566.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
518000
|
518000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.111-**
|
LEANDRO DE SOUZA MARQUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.364.061-**
|
WESLEY DE OLIVEIRA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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