|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158514 - IFMG/CAMPUS CONGONH
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158514 - IFMG/CAMPUS CONGONH
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158122 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00117/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA
|
|
Processo
|
23210.001494/2023-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS CONGONHAS DO IFMG, UTILIZANDO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E TREINADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.447.321,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 120.610,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.106.872,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2023
|
00117/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.001494/2023-74
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
1.129.028,40
|
12
|
94.085,70
|
|
19/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 117/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.000023/2024-20.
|
19/01/2024
|
31/12/2024
|
1.221.437,52
|
12
|
101.786,46
|
|
27/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O TEXTO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 117/2023
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
1.224.107,40
|
12
|
102.008,95
|
|
29/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 117/2023, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.000670/2024-31.
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
1.306.174,44
|
12
|
108.847,87
|
|
30/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.004274/2022-61.
|
01/01/2025
|
31/12/2025
|
1.306.174,44
|
12
|
108.847,87
|
|
30/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DO POSTO DE JARDINEIRO, CBO 6220-10, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
30/06/2025
|
31/12/2025
|
1.306.174,44
|
12
|
108.847,87
|
|
02/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 117/2023, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.001494/2023-74
|
01/01/2024
|
31/12/2025
|
1.405.262,88
|
12
|
117.105,24
|
|
15/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS POSTOS DE FAXINEIRO, CBO 5143-20; E RECEPCIONISTA, CBO 4221; OBJETO DO CONTRATO Nº 117/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, QUE ALTERA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
01/01/2026
|
31/12/2026
|
1.405.262,88
|
12
|
117.105,24
|
|
11/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23210.001494/2023-74.
|
01/01/2026
|
31/12/2026
|
1.405.262,88
|
12
|
117.105,24
|
|
20/02/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 117/2023, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.001494/2023-74.
|
01/01/2024
|
31/12/2026
|
1.410.387,48
|
12
|
117.532,29
|
|
24/07/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026, PARA OS POSTOS DISCRIMINADOS NO ITEM 2.1 DESTE TERMO ADITIVO; E A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3°, INCISO III, DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO N° 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
27/07/2026
|
31/12/2026
|
1.447.321,56
|
12
|
120.610,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158514
|
2025NE000048
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.794,24
|
0,00
|
0,00
|
97.794,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000169
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.916,00
|
55.493,63
|
0,00
|
23.422,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000083
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
586.765,44
|
93.514,80
|
0,00
|
493.250,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2024NE000059
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.119.651,06
|
571.746,13
|
20.334,24
|
527.570,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000009
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.118,45
|
0,00
|
0,00
|
44.118,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000174
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.582,17
|
90.582,17
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
|
158514
|
2026NE000056
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.847,40
|
0,00
|
0,00
|
225.847,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000031
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.925,20
|
0,00
|
0,00
|
112.925,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000093
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.850,38
|
22.408,31
|
0,00
|
203.442,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000132
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.789,21
|
54.789,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000130
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.676,40
|
7.096,59
|
0,00
|
8.579,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000131
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.404,85
|
45.404,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000181
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
231.740,92
|
231.740,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1108
|
2026-08-10
|
23210.000998/2026-10
|
2026-08-10
|
98106.17
|
|
1234
|
2026-09-08
|
23210.001154/2026-96
|
2026-09-08
|
106156.31
|
|
1395
|
2026-10-08
|
23210.001281/2026-95
|
2026-10-08
|
105846.22
|
|
2025/147
|
2025-02-07
|
23210.000181/2025-61
|
2025-02-07
|
94751.59
|
|
2025/22
|
2025-01-08
|
23210.000024/2025-55
|
2025-01-08
|
98261.33
|
|
2025/271
|
2025-03-11
|
23210.000337/2025-11
|
2025-03-11
|
91642.04
|
|
2025/405
|
2025-04-08
|
23210.000494/2025-19
|
2025-04-08
|
88522.09
|
|
2025/665
|
2025-06-10
|
23210.000851/2025-49
|
2025-06-10
|
95657.48
|
|
2025/543
|
2025-05-12
|
23210.000663/2025-11
|
2025-05-12
|
90991.19
|
|
2024/1121
|
2024-11-08
|
23210.001342/2024-52
|
2024-11-08
|
96685.21
|
|
2025/773
|
2025-07-08
|
23210.001038/2025-96
|
2025-07-08
|
97679.11
|
|
2025/927
|
2025-08-08
|
23210.001180/2025-33
|
2025-08-08
|
94149.15
|
|
2025/1059
|
2025-09-09
|
23210.001336/2025-86
|
2025-09-09
|
103354.70
|
|
2025/1086
|
2025-09-16
|
23210.001361/2025-60
|
2025-09-16
|
28006.47
|
|
2025/1190
|
2025-10-10
|
23210.001475/2025-18
|
2025-10-10
|
105701.80
|
|
2025/1314
|
2025-11-07
|
23210.001634/2025-76
|
2025-11-07
|
103537.49
|
|
82
|
2025-12-10
|
23210.001784/2025-80
|
2025-12-10
|
93958.94
|
|
207
|
2026-01-09
|
23210.000026/2026-25
|
2026-01-09
|
95207.99
|
|
351
|
2026-02-10
|
23210.000115/2026-71
|
2026-02-10
|
91208.35
|
|
451
|
2026-03-09
|
23210.000236/2026-13
|
2026-03-09
|
101290.03
|
|
488
|
2026-03-12
|
23210.000248/2026-48
|
2026-03-12
|
4264.98
|
|
594
|
2026-04-08
|
23210.000362/2026-78
|
2026-04-08
|
95471.46
|
|
725
|
2026-05-11
|
23210.000510/2026-54
|
2026-05-11
|
99544.54
|
|
862
|
2026-06-10
|
23210.000716/2026-84
|
2026-06-10
|
103191.50
|
|
968
|
2026-07-08
|
23210.000862/2026-18
|
2026-07-08
|
99480.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
2
|
4732.88
|
113589.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
4366.08
|
104785.9200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
4739.67
|
56876.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4
|
4009.97
|
192478.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4
|
5158.2025
|
247593.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5165.37
|
61984.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
9124.86
|
109498.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
9432.1
|
113185.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
4660.32
|
167771.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
4638.82
|
55665.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
2981.34
|
35776.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
2
|
7838.2
|
188116.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.804.876-**
|
LINDEIR DA LAPA MALAQUIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.055.506-**
|
DANIEL JOSÉ SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.347.066-**
|
DANIEL APARECIDO OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.649.596-**
|
WESLLEY MARCOSSI GHERARDI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.119.086-**
|
WILLIAM SILVA TOMAZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.229.256-**
|
JANE INÁCIO DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
