|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)
|
|
Fornecedor
|
59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
|
23205.013169/2023-23
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS (SGBD) ORACLE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.119,40
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.629,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 93.041,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2023
|
00021/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.013169/2023-23
|
22/11/2023
|
21/11/2024
|
29.922,00
|
12
|
2.493,50
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
22/11/2024
|
21/11/2026
|
63.119,40
|
24
|
2.629,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001148
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.493,60
|
2.493,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000026
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.956,10
|
7.889,94
|
248,53
|
28.817,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2023NE000876
|
MT008N3502N - SETI008 CONTRATOS TICS GND4
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.922,00
|
29.922,00
|
0,00
|
0,00
|
29.922,00
|
24.935,00
|
25.170,64
|
4.751,36
|
|
158517
|
2026NE000389
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.669,82
|
5.259,97
|
248,53
|
18.161,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
645022
|
2026-07-22
|
23205.022545/2026-13
|
2026-08-03
|
1788.39
|
|
645026
|
2026-07-22
|
23205.022545/2026-13
|
2026-08-03
|
841.59
|
|
651496
|
2026-08-24
|
23205.027103/2026-63
|
2026-09-03
|
841.59
|
|
651500
|
2026-08-24
|
23205.027103/2026-63
|
2026-09-03
|
1788.39
|
|
658302
|
2026-09-22
|
23205.030984/2026-08
|
2026-10-02
|
1788.39
|
|
658305
|
2026-09-22
|
23205.030984/2026-08
|
2026-10-02
|
841.59
|
|
536935
|
2024-11-22
|
23205.034734/2024-77
|
2024-12-03
|
797.92
|
|
536945
|
2024-11-22
|
23205.034734/2024-77
|
2024-12-03
|
1695.58
|
|
542396
|
2024-12-23
|
23205.000400/2025-81
|
2025-01-08
|
1788.39
|
|
542400
|
2024-12-23
|
23205.000400/2025-81
|
2025-01-08
|
841.59
|
|
547015
|
2025-01-21
|
23205.002712/2025-29
|
2025-02-07
|
1788.39
|
|
547019
|
2025-01-21
|
23205.002712/2025-29
|
2025-02-07
|
841.59
|
|
556754
|
2025-03-21
|
23205.008847/2025-06
|
2025-04-04
|
1788.39
|
|
556765
|
2025-03-21
|
23205.008847/2025-06
|
2025-04-04
|
841.59
|
|
551737
|
2025-02-21
|
23205.005138/2025-61
|
2025-03-06
|
841.59
|
|
551742
|
2025-02-21
|
23205.005138/2025-61
|
2025-03-06
|
1788.39
|
|
561578
|
2025-04-21
|
23205.011498/2025-00
|
2025-05-05
|
841.59
|
|
561551
|
2025-04-21
|
23205.011498/2025-00
|
2025-05-05
|
1788.39
|
|
566520
|
2025-05-21
|
23205.014641/2025-15
|
2025-06-04
|
1788.39
|
|
566523
|
2025-05-21
|
23205.014641/2025-15
|
2025-06-04
|
841.59
|
|
572450
|
2025-06-23
|
23205.017278/2025-81
|
2025-07-03
|
1788.39
|
|
572465
|
2025-06-23
|
23205.017278/2025-81
|
2025-07-03
|
841.59
|
|
577.337
|
2025-07-21
|
23205.021025/2025-11
|
2025-08-06
|
841.59
|
|
577.324
|
2025-07-21
|
23205.021025/2025-11
|
2025-08-06
|
1788.39
|
|
582472
|
2025-08-21
|
23205.025146/2025-23
|
2025-09-03
|
841.59
|
|
582474
|
2025-08-21
|
23205.025146/2025-23
|
2025-09-03
|
1788.39
|
|
587929
|
2025-09-22
|
23205.029101/2025-28
|
2025-10-04
|
841.59
|
|
587924
|
2025-09-22
|
23205.029101/2025-28
|
2025-10-04
|
1788.39
|
|
592773
|
2025-10-22
|
23205.033730/2025-52
|
2025-11-06
|
841.59
|
|
592756
|
2025-10-22
|
23205.033730/2025-52
|
2025-11-06
|
1788.39
|
|
598211
|
2025-11-21
|
23205.036932/2025-56
|
2025-12-01
|
841.59
|
|
598213
|
2025-11-21
|
23205.036932/2025-56
|
2025-12-01
|
1788.39
|
|
605776
|
2026-01-17
|
23205.001061/2026-31
|
2026-01-19
|
841.59
|
|
605796
|
2026-01-17
|
23205.001061/2026-31
|
2026-01-19
|
1788.39
|
|
608821
|
2026-01-22
|
23205.002838/2026-84
|
2026-02-09
|
1788.39
|
|
608795
|
2026-01-22
|
23205.002838/2026-84
|
2026-02-09
|
841.59
|
|
615220
|
2026-02-25
|
23205.005082/2026-25
|
2026-03-02
|
1788.39
|
|
615237
|
2026-02-25
|
23205.005082/2026-25
|
2026-03-02
|
841.58
|
|
621094
|
2026-03-25
|
23205.009729/2026-98
|
2026-04-06
|
1788.39
|
|
621106
|
2026-03-25
|
23205.009729/2026-98
|
2026-04-06
|
841.59
|
|
626549
|
2026-04-22
|
23205.012600/2026-67
|
2026-05-04
|
841.59
|
|
626565
|
2026-04-22
|
23205.012600/2026-67
|
2026-05-04
|
1788.39
|
|
632457
|
2026-05-22
|
23205.015624/2026-78
|
2026-06-01
|
1788.39
|
|
632484
|
2026-05-22
|
23205.015624/2026-78
|
2026-06-01
|
841.59
|
|
639061
|
2026-06-22
|
23205.019077/2026-08
|
2026-07-06
|
1788.39
|
|
639035
|
2026-06-22
|
23205.019077/2026-08
|
2026-07-06
|
841.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
10
|
2146.06
|
42921.2000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
10
|
1009.91
|
20198.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.797.449-**
|
ARIEL SCOBAR
|
Gestor
|
|
***.501.299-**
|
ANA THAISA POZZAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.613.019-**
|
CASSIANO CARLOS ZANUZZO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
