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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00037/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.759.505/0001-58 - COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE RORAIMA - COOPHORTA
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Processo
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64307.111547/2023-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2023
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Vig. Fim
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16/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 21.657,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.657,35
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Valor Acumulado
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R$ 21.657,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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00143/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.111547/2023-72
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17/11/2023
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16/11/2024
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21.657,35
|
1
|
21.657,35
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16/10/2026
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00143/2023
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Termo de Encerramento
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17/11/2023
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16/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160482
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2023NE001785
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.657,35
|
0,00
|
0,00
|
21.657,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
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50
|
13.5
|
675.0000
|
|
Material
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MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
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709
|
5.55
|
3934.9500
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Material
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FRUTA
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761
|
7
|
5327.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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101
|
12.35
|
1247.3500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
499
|
11.45
|
5713.5500
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
100
|
13.95
|
1395.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
16.95
|
169.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
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150
|
21.3
|
3195.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.836-**
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FABIO BERNARDO VERPEL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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