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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160339 - 1º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160339 - 1º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160339 - 1º B E CNST
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DESTACAMENTO DA BR 226/RN
Tipo Outros
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 02.351.006/0020-00 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Processo 64039.002609/2023-63
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (RR-2C / TRANSPORTE).
Informações Complementares PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NA OBRA DE RECUPERAÇÃ...
Vig. Início 22/11/2023
Vig. Fim 22/11/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 744.222,55
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 62.018,55
Valor Acumulado R$ 744.222,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2023 00013/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.002609/2023-63 22/11/2023 22/11/2024 744.222,55 12 62.018,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160339 2023NE000614 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.503,36 0,00 0,00 8.503,36 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000615 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 887,15 0,00 0,00 887,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000676 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.339,50 0,00 21.339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 21.339,50
160339 2023NE000680 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.803,70 0,00 12.803,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.803,70
160339 2023NE000711 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000709 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 206,29 0,00 206,29 0,00 0,00 0,00 0,00 206,29
160339 2023NE000880 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,40 0,40 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,00
160339 2024NE000195 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 239.426,81 0,00 0,00 239.426,81 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000196 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 23.744,06 0,00 0,00 23.744,06 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000313 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 214.280,20 0,00 0,00 214.280,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000311 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 22.656,96 0,00 0,00 22.656,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000375 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000376 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 160 4267.9 682864.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 205 299.31 61358.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.599.023-** JAMES BONFIM DE PAULA Gestor
***.473.923-** JOAO ALBERTO DE SOUZA LEAL Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo