|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00074/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Número da Compra
|
00055/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.968.872/0001-61 - RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDA
|
|
Processo
|
25387.000189/2023-79
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM CAIXA DE EMBARQUE Nº 2 COM COLMÉIA
|
|
Informações Complementares
|
PELAS RAZÕES APRESENTADAS NA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇ...
|
|
Vig. Início
|
22/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 230.625,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 230.625,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2023
|
00074/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000189/2023-79
|
22/11/2023
|
31/01/2024
|
184.500,00
|
1
|
184.500,00
|
|
23/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, E O ACRÉSCIMO QUANATAAVO DO OBJETO, NO IMPORTE APROXIMADO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
31/01/2024
|
30/04/2024
|
230.625,00
|
1
|
230.625,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2023NE001063
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
184.500,00
|
138.375,00
|
0,00
|
46.125,00
|
138.375,00
|
0,00
|
0,00
|
138.375,00
|
|
254446
|
2024NE000005
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.125,00
|
0,00
|
0,00
|
46.125,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA
|
37.5
|
6150
|
230625.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.557-**
|
ANA LUIZA PIMENTA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
2.57 MB |
28/11/2023 16:15:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
